珠晖区行政审批服务局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、办公室---负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、信访、新闻宣传、调查研究、督查督办等工作。负责机关党建、工会等相关工作。承担机关预决算、财务、资产管理、内部审计工作，负责机关人事工作。

2、行政审批制度改革股---负责指导、协调、推进全区行政制度改革和政府部门权力清单、公共服务事项目录清单的编制工作。协调有关部门做好行政审批事项的日常监督和投诉工作。维护和优化营商政务、法制环境等相关工作。协调、推进全区行政效能工作。承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

3、政务公开和政务服务股---负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开），承担全区政务信息主动公开、依申请公开、政策解读、政务舆情回应等工作。承担涉及政府信息公开相关的行政复议、行政诉讼等有关工作。组织编制本行政区域内的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告。负责统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作，协调、组织有关部门推进行政审批、政务服务、中介服务、便民服务网上办理。统筹推进全区综合性政务大厅、乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点的标准化建设。承担区政务公开政务服务领导小组办公室的日常工作。

4、项目规划管理股---负责拟订全区电子政务、数字珠晖发展规划和年度计划，按程序报批后组织实施。负责电子政务工程项目的规划、核准和综合管理，组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。

5、应用技术股---负责“中国·珠晖”党政门户网站的网页制作、信息更新及栏目内容维护管理工作。负责对各街道、乡镇(场)、区直机关各部门政府网站信息公开工作进行指导、督促整改。负责子网站群建设的督查、管理。负责组织、指导、协调和管理数字珠晖建设工作。承担全区电子政务、数字珠晖、政务信息化系统等应用管理、运行维护、安全保障体系的建设工作。负责组织区级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。负责组织推进政府投资的电子政务、数字珠晖项目。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。负责全区机关网络及相关的运行维护。负责拟订全区数据资源发展规划和政策措施。负责统筹推进全区数据资源体系建设和管理工作。负责统筹全区政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。负责推进全区基础数据库、主题数据库建设、管理和开发利用，推动政府数据资源开放共享。

6、政府服务热线股---负责统筹建设、指导推进、监督考核全区“12345”政府服务热线工作。负责及时转交市“12345”政府服务线下派工单，并督促相关部门按照规定的时限和要求，办理、回复群众诉求，建立健全内部受理、呈批、办理、答复、审结归档、保密、考核、问责等工作制度。定期编发简报，及时上报重要社情民意、重大信息、典型案例信息、阶段性工作总结。指导、协调、推进信息知识库建设，更新知识库内容。

（二）机构设置

珠晖区行政审批服务局内设机构包括：本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位组成，共有编制人数10人，实有人数9人。内设股室5个，分别为行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股、项目规划管理股、应用技术股、政府服务热线股。

二、部门预算单位构成

珠晖区行政审批服务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算694.01万元，其中，一般公共预算拨款694.01万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加230.89万元，主要原因是新增政务大厅经费200万，办税大厅增加经费60万。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算694.01万元，其中：一般公共服务支出669.93万元，社会保障和就业支出8.72万元，卫生健康支出6.67万元，住房保障支出8.7万元，支出较去年增加230.89万元，主要原因是新增政务大厅经费200万，办税大厅增加经费60万。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算694.01万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算89.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出78.57万元，其中：基本工资31.4万元，津贴补贴10.16万元，奖金2.62万元，绩效工资10.31万元，基本养老保险8.72万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金8.7万元。

2、一般商品和服务支出11.04万元，其中：其他交通费用6.18万元，其他商品和服务支出4.86万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.27万元，其中：基本退休费0.17万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算604.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出200万元，主要用于政务服务大厅运行方面；机关服务支出216.34万元，主要用于全区网络及电子设备运维方面；事业运行支出7.8万元，主要用于数字珠晖平台运维经费方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180万元，主要用于办税服务中心经费方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费11.04万元，比上年预算增加5.64万元，增长104.44%，主要原因是新增车补经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为694.01万元，其中，基本支出89.87万元，项目支出604.14万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(104)珠晖区行政审批服务局.xls
珠晖区行政审批服务局整体支出及项目支出绩效目标表.xlsx