2020年珠晖区行政审批服务局预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

　　根据 珠办发﹝2019﹞38号 文件规定，主要职责是：

（一）拟订全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字珠晖相关政策并组织实施。

（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全区政府网站。负责对各街道、乡镇(场)、区直机关各部门政府网站信息公开工作进行指导、督查整改。

（四）牵头负责全区“放管服”改革工作。维护改善营商政务、法制等环境。承担重点招商引资项目需市级许可项目手续的代办工作。协调、推进全区行政效能工作。

（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。

（六）统筹建设、指导推进、监督考核全区“12345”政府服务热线。协助上级部门整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

（七）负责拟订电子政务、数字珠晖发展战略，编制电子政务、数字珠晖中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字珠晖建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字珠晖项目。

（八）负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

（九）负责组织、推进全区电子政务、数字珠晖基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位组成。

二、部门预算单位构成 

珠晖区行政审批服务局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有珠晖区行政审批服务局单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年珠晖区行政审批服务局单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2020年年初预算数421.95万元，其中，一般公共预算拨款421.95万元。收入较去年增加11.04万元，主要是经费拨款增加11.04万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数421.95万元，其中，一般公共服务支出392.29万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出9.58万元，卫生健康支出10.5万元，住房保障支出9.58万元。支出较去年增加11.04万元，主要是基本支出增加11.04万元，项目支出增加0万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入421.95万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为120.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为301.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、光纤租用费，资金总额60万元，此项为整个政府大院全年的互联网费用。2、“平安城市”摄像头运维经费，资金总额36.32万元，此项为珠晖区“平安城市”摄像头全年的线路租赁及运维费用。3、“数字珠晖”平台运维费，资金总额7.8万元，此项为珠晖区数控中心会议设备及数字珠晖摄像头项目运维费。4、电子政务专线租用费及电子政务内、外网运维费，资金总额42.8万元，包括专线租用费18万元和运维费14.8万元及信访信息系统新增单位接入费10万元，此项为珠晖区电子政务内外网及信访信息系统的线路租用费及运维费。5、“12345”政府热线工作经费，资金总额7万元，此项为“12345”政府热线平台的运维及工作经费。6、“互联网+监督”网络运行维护费，资金总额12.8万元，此项为珠晖区“互联网+监督”网络平台的运维费。7、应用系统维护与工程领域公开费，资金总额8.5万元，此项为珠晖区党政门户网站运维费及工程领域信息公开经费。8、办税服务中心经费，资金总额120万元，此项为税务大厅工作人员工资。9、政务服务大厅运行经费，资金总额6万元，此项为政务大厅政务服务经费。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年机关运行经费一般公共预算拨款6万元，比2020年预算增加 0万元，上升0 %。

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2020年单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，珠晖区行政审批服务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为421.95万元，其中，基本支出120.73万元，项目支出301.22万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

珠晖区行政审批服务局2020年整体和项目绩效目标表格

部门预算公开及三公经费预算_(104)区行政审批服务局