珠晖区卫生健康局2021年部门预算公开
2021年珠晖区卫生健康局预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
珠晖区卫生健康主要职责是：贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针、政策和法律法规；拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策；负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系；组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查；贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作；制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管；负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。指导全区保健工作；承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作；负责全区卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作；完成区委、区政府交办的其他任务；职能转变。
2、机构设置
（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担综合性重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全生产、保密、信访、新闻发布、新闻报道等工作。
（2）人事股。拟订全区卫生健康人才发展政策规划并指导实施；承担机关、局二级机构和区属医疗卫生单位的机构编制、干部任免、工资福利、考核奖惩、人事管理、队伍建设和人事档案等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理。
（3）体改和规划信息股。承办区深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；督促落实区深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项；承担组织推进公立医院综合改革工作；负责组织协调基层医疗卫生机构综合改革。拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，承担统筹规划和协调优化全区卫生健康服务资源配置工作；编制区域卫生和计划生育规划并组织实施；承担卫生健康信息化建设、项目建设和统计工作。
（4）行政审批和法规监督股。组织拟订全区卫生健康相关规范性文件；承担规范性文件、重大行政执法决定的合法性审核工作；承担行政复议、行政应诉、行政执法监督等工作；管理、监督社会抚养费的征收。负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、其他职权（核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证、政策咨询、政务公开、信息统计等工作。负责全区公共卫生、医疗卫生等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。组织拟订食品安全地方标准；会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测和交流。
（5）医政医管和应急科教股。组织实施国家、省、市制定的医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及医德医风等有关政策规范；监督实施医务人员执业标准和服务规范，拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并督促实施。拟订全区卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和措施；指导全区卫生应急体系和能力建设，承担卫生应急和紧急医疗救援、预案演练的组织实施和指导监督工作；拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟订医学教育发展规划；协同指导医学院校教育，开展住院医师规范化培训和专科医师培训；负责全区卫生健康专业技术人员培训工作；负责无偿献血工作。
（6）基药和基层卫生健康股。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟订并组织实施全区药物政策和基本药物使用管理措施并组织实施；开展药品使用监测、临床综合评价、短缺药品监测预警工作。拟订全区基层卫生健康政策、规划、规范并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生的相关管理工作；组织实施国家基本公共卫生服务项目。
（7）妇幼健康和疾控宣教股。组织实施国家、省、市妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生健康技术服务体系建设，指导、管理全区妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。承担指导法定传染病疫情信息报告工作。拟订全区卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范；承担卫生健康科普宣传工作。
（8）人口监测与家庭发展股。承担人口检测预警工作，提出人口与家庭发展的相关政策建议，完善生育政策并组织实施；负责建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。 拟订全区流动人口计划生育服务管理工作规划、政策和措施，建立和完善流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，建立和完善区内流动人口区域协作机制，指导基层加强流动人口计划生育区域协作;协调计划生育综合部门落实工作职责。
（9）中医股。拟订并组织实施全区中医事业发展规划；组织实施国家、省制定的中医医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的政策、规范、标准；负责中医、中西医结合的医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督和业务指导；指导农村中医工作。
（10）卫生健康与保健股。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；指导区卫生健康中心的工作。负责拟订全区保健工作规划、政策，并组织实施；参与重要会议和重大活动的重要来宾医疗卫生保障工作；指导全区干部保健工作。
（11）爱卫股（区爱国卫生运动委员会办公室）。贯彻执行爱国卫生工作的法律法规和政策，拟订全区爱国卫生工作的中长期规划并组织实施；统筹协调区爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实；组织开展卫生创建，参与相关管理、考核工作；配合做好农村改厕工作；负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作；组织开展病媒生物防治，负责相关技术指导工作。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
（12）党建办。负责局机关的党建工作；指导局二级机构、辖区各医疗卫生单位党支部的党建工作。
二、部门预算单位构成
珠晖区卫生健康局有3个二级预算单位，分别为：珠晖区卫生计生综合监督执法局、珠晖区疾病预防控制中心、 珠晖区妇幼保健计划生育服务中心，预算公开时各二级机构单独公开，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有珠晖区卫生健康局机关本级。
三、部门收支总体情况
2021年珠晖区卫生健康局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数6109.67万元，其中，一般公共预算拨款 6109.67万元。收入较去年增加2512.9万元，主要是转移支付拨款增加3765.22万元，非税收入拨款减少了600万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数6109.67万元，其中社会保障和就业支出29.24万元，卫生健康支出6057.48万元，住房保障支出22.95万元。支出较去年增加2512.9万元，主要是基本支出减少483.24万元，项目支出增加2996.14万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入6109.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为477.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5632.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、爱卫病媒生物防治工作经费102.7万元，主要用于灭四害，保持全区病媒生物密度控制在C级以上标准等方面支出；2、公立医院改革经费132.8万元，主要用于破除公立医院逐利机制，落实政府的领导、保障、管理、监督责任，破除以药补医，取消药品加成等方面支出3、基本公共卫生服务3207.9万元，主要用于健康档案、高血压、糖尿病、老年人健康管理、妇幼保健、健康教育等12大项基本公共卫生服务项目方面支出；4、基本药物制度改革补助经费538.8万元，主要用于卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室药品零差率等方面支出；5、行政村卫生室运行经费19.2万元，主要用于乡村医生养老保险购买支出；6、老年乡村医生生活困难补助24.92万元，主要用于100余人老年乡村医生每月发放（90-180元）困难补助支出；7、农村计生家庭奖励扶助191.81万元，主要用于农村家庭独生子女或两女户对象奖励扶助等方面支出；8、计划生育特别扶助经费860.59万元，主要用于特别扶助独生子女死亡或独生子女伤残家庭对象扶助金等方面支出；9、独生子女保健费24.6万元，主要用于独生子女家庭小孩未满14周岁家庭等方面支出；10、独生子女奖励经费170万元，主要用于城填独生子女父母奖励等方面支出；11、计划生育特殊家庭节日慰问经费83.5万元，主要用于特别扶助对象端午节、中秋节、春节慰问金等方面支出；12、计划生育特殊家庭一次性抚慰金22.25万元，主要用于本年度新增特别扶助独生子女死亡对象一次性慰问金等方面支出；13、计划生育特殊家庭住院护理津贴保险20万元，主要用于特别扶助对象购买的住院护理保险金等方面支出； 14、社会抚养费70万元，其中10%拨区计生协会，90%下拨各乡镇街道卫计办支出；15、卫生健康事业费139.26万元，主要用于维持卫生健康事业开展支出；16、其他零星项目23.8万元，主要用于爱卫、党建等方面支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年珠晖区卫生健康局机关运行经费一般公共预算拨款13.8万元，比2020年预算减少了10.8万元，减少43.9 %，主要是由于二级机构实行独立预算。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0万元0，因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0万元。
3、政府采购情况
2021年珠晖区卫生健康局政府采购预算总额65万元，其中，政府采购货预算15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算50万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6109.67万元，其中，基本支出477.54万元，项目支出5632.13万元。
6、一般性支出情况： 2021 年本单位办公费预算52.26万元，拟采购日常办公用品及业务开展； 2021年本单位会议费预算5万元，主要用于举办“ 512”护士节、医师节相关经费，参会人数600人 ；2021年本单位培训费预算25.5万元，主要用于卫生人才能力提升、卫健系统党员集中培训等培训活动，参会人数300人 。不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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