珠晖区文化旅游体育局2022年部门预算公开说明
珠晖区文化旅游体育局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、指导全区文化、旅游、体育市场发展，拟定实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。
2、管理全区性文化、旅游、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。
3、指导艺术创作与艺术生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、地方性、示范性文化艺术作品，推动各门类艺术发展。
4、协调和指导全区文物保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，申报、保护、监督管理世界文化遗产，协同有关部门保护、管理历史文化名城（镇、村、街区）以及传统村落，申报各级文物保护单位。
5、管理全区非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。
6、推进全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构的队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
7、组织管理体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。拟定区直文化旅游体育系统人才队伍建设规划并组织实施，组织相关系列专业技术职称评审工作。
8、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
9、指导区直文化旅游体育系统党的建设，完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
珠晖区文化旅游体育局内设机构包括：本部门共有编制人数21人，实有人数18人。内设股室8个和二级机构4个（含2个副科级单位），8个股室分别为：办公室、文化市场管理与行政审批服务股、旅游产业规划发展股、旅游市场管理股、群体竞训股、文物与非遗管理股、审计与财务股。4个二级机构为：珠晖区图书馆、珠晖区文化馆、珠晖区全民健身中心、珠晖区文化旅游服务中心。
二、部门预算单位构成
珠晖区文化旅游体育局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算395.77万元，其中，一般公共预算拨款395.77万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少31.52万元，主要原因是工资福利支出减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算395.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出347.79万元，社会保障和就业支出17.35万元，卫生健康支出13.29万元，住房保障支出17.33万元，支出较去年减少31.52万元，主要原因是人员减少，工资性支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算395.77万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算179.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出156.41万元，其中：基本工资62.1万元，津贴补贴10.16万元，奖金5.18万元，绩效工资31万元，基本养老保险17.35万元，职工基本医疗保险缴费12.57万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金17.33万元。
2、一般商品和服务支出21.6万元，其中：公务接待费0.5万元，其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出9.22万元。
3、对个人和家庭的补助支出1.65万元，其中：基本退休费1.37万元，其他对个人和家庭的补助0.29万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算216.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出3万元，主要用于文化发展等方面；文化创作与保护支出2万元，主要用于非物质文化遗产工作经费方面；其他文化和旅游支出95万元，主要用于“两馆一站”免费开放正常运行与文化活动开展方面；文物保护支出2万元，主要用于文物保护工作经费方面；行政运行支出3万元，主要用于体育工作经费方面；体育训练支出20万元，主要用于保障网球基地运动员的正常训练，有效提高竞技水平，提升“一县一品”网球基地办学品位等方面；其他文化旅游体育与传媒支出91.1万元，主要用于全区文化体育事业综合发展方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费21.6万元，比上年预算增加11.4万元，增长111.76%，主要原因是将公车补贴经费纳入预算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算20.5万元，近几年未发生会议费；培训费主要为“一县一品”实验小学网球基地专项训练经费。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为395.77万元，其中，基本支出179.67万元，项目支出216.1万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年珠晖区文化旅游体育局部门整体支出及项目支出绩效目标表