珠晖文化旅游体育局2021年部门预算公开
2021年珠晖区文化旅游体育局单位预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2021年区文化旅游体育局部门预算说明
一、部门基本情况
(一）部门主要职责：
珠晖区文化旅游体育局单位主要职责是：提出组织实施全区文化（文物）、旅游、体育政策措施、发展规划的建议；统筹规划、指导协调全区文化（文物）、旅游、体育事业；指导、协调全区文化、旅游、体育产业发展；管理全区性文化、旅游、体育重大活动；负责文化、体育审批，文物认定；文化（文物）、旅游和体育事业的市场开发、行业监管、宣传推广等；完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门内设办公室、文化市场管理与行政审批服务股、公共文化旅游服务股、旅游产业规划发展股（资源开发股）、旅游市场管理股（旅游安全监管股）、群体竞训股、文物与非遗管理股、审计与财务股。
二、部门预算单位构成
珠晖区文化旅游体育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区文化旅游体育局单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年区文旅体局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数427.29万元，其中，一般公共预算拨款427.29万元。收入较去年增加177.27万元，主要是转移支付拨款增加186.10万元，基本支出减少8.83万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数427.29 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出376.74万元，卫生健康支出 18.96万元，社会保障和就业支出15.72万元，住房保障支出15.87万元，转移支付项目支出186.10万元。支出较去年增加177.27万元，主要是基本支出减少8.83万元，项目支出增加186.10万元。
2021年一般公共预算拨款收入427.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为211.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为216.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、主要用于文化发展等方面支出3万元；2、主要用于体育工作经费方面支出3万元；3、网球基地专项训练项目经费20万元，主要用于保障网球基地运动员的正常训练，有效提高竞技水平等方面支出，提升“一县一品”网球基地办学品位;4、用于非物质文化遗产工作经费方面支出2万元；5、用于文化保物工作经费2万元；转移支付项目支出186.1万元，主要用于文化体育事业综合发展及“两馆一站”免费开放正常运行与文化活动开展。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年珠晖区文化旅游体育局运行经费一般公共预算拨款 10.2万元，比2020年预算减少0.6万元，下降 0.05%。主要是人员减少一人。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 0.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0 万元，主要是公务接待费减少 0 万元，公务用车运行费减少0 万元，因公出国（境）费减少 0 万元。
3、政府采购情况
2021年珠晖区文化旅游体育局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区文化旅游体育局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为427.29万元，其中，基本支出211.19 万元，项目支出216.10万元。
6、一般性支出情况：2021年本部门一般公共预算支出有：①办公费8.5万元，拟用于购买日常办公用品、电器耗材6万元、电话费、网络通迅费0.5万元、支付上级文件要求所购工具书籍和报刊杂志支出2万元。②印刷费4.3万元，拟用于会议资料、文件汇编0.5万元，拟用于文化活动、体育赛事活动、非物质文化遗产宣传的海报和宣传单制作2.8万元。③公务接待费0.5万元，拟用于上级或同行业部门的考察调研、学习交流、检查指导等工作的接待餐费0.5万元。④差旅费1.5万元，拟用于应上级要求赴统一地点出差、演出、培训支出1.5万元。⑤委托业务费50万元，拟用于组织全区文艺演出活动、非遗展出活动以及演出场地、服装、及舞台搭建的租凭费共计40万元。用于体育赛事10万元。⑥维护费10.5万元，拟用于维修日常办公设备故障支出0.3万元，拟用于文化演出专用设备维修0.2元。社区体育器材维修10万元。⑦水费0.5万元，拟用于办公楼日常用水0.3万元、拟用于各项会议饮用水支出0.2万元。⑧电费1万元，拟支付办公楼日常办公电费支出1万元。⑨培训费20.5万元，拟用于解决“一县一品”青少年网球基地教练员训练、培训费用，运动员生活费用，保障基地训练正常；文化队伍培训，培训人数300余人，主要内容卫青少年网球基地教练员训练、培训费用，及提升群众文化艺术鉴赏水平，提升文化从业人员业务水平，丰富群众文化生活。会议费0万元，我开展大型会议，人数0人。不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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