珠晖区退役军人事务局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、"三公"经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

2、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

珠晖区退役军人事务局内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数10人（其中：行政在编3人，事业在编6人，退役士兵1人）。内设股室6个，分别为：办公室、思想政治和权益维护股、拥军优抚股、移交安置和就业创业股、军休服务管理股、规划财务股。

二、部门预算单位构成

珠晖区退役军人事务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,325.13万元，其中，一般公共预算拨款2,325.13万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1,036.78万元，主要原因是专项对个人家庭补助增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,325.13万元，其中：社会保障和就业支出2,310.01万元，卫生健康支出6.56万元，住房保障支出8.56万元，支出较去年增加1,036.78万元，主要原因是专项对个人家庭补助增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,325.13万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算94.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出83万元，其中：基本工资29.83万元，津贴补贴7.87万元，奖金2.49万元，绩效工资13.16万元，基本养老保险8.53万元，职工基本医疗保险缴费6.21万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金8.56万元，其他工资福利支出6万元。

2、一般商品和服务支出11.1万元，其中：其他交通费用6.24万元，其他商品和服务支出4.86万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元，其中：

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,231.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：义务兵优待支出252.5万元，主要用于城镇义务兵家属优待金方面；其他优抚支出1,653.73万元，主要用于优抚对象抚恤经费方面；其他退役安置支出240万元，主要用于退役安置经费方面；一般行政管理事务支出2万元，主要用于党建经费方面；其他退役军人事务管理支出82.8万元，主要用于退役安置经费方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费11.1万元，比上年预算增加5.1万元，增长85%，主要原因是车补经费纳入。

（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；其他商品和服务支出。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算110万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,325.13万元，其中，基本支出94.1万元，项目支出2,231.03万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(307)珠晖区退役军人事务局.xls
珠晖区退役军人事务局单位部门整体支出及项目支出绩效目标表.xlsx