珠晖区退役军人事务局2020年部门预算公开
2020年珠晖区退役军人事务局单位预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。
（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
（七）组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。2、机构设置
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2.机构情况
2020年本单位有1个行政单位，1个事业单位。
二、部门预算单位构成
单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数448.97万元，其中，一般公共预算拨款448.97万元。收入较去年减少（增加）0万元，主要是经费拨款减少（增加）0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数448.97万元，其中，一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出433.74万元，卫生健康支出7.91万元，住房保障支出7.32万元。支出较去年减少（增加）0万元，主要是基本支出减少（增加） 0万元，项目支出减少减少（增加）0 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入448.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为99.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为349.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、项目100万元，主要用于城镇义务兵家属优待金等方面支出；2、项目43.7万元，主要用于部分军队退役及参战涉核人员生活困难补助等方面支出；3、项目48万元，主要用于城镇自主就业退役士兵一次性经济补助等方面支出；4、项目100万元，主要用于军队代管人员工资等方面支出；5、项目20.6万元，主要用于大学生入伍一次性奖励补助等方面支出；6、项目15万元，主要用于退役士兵自谋职业补偿金等方面支出；7、项目2万元，主要用于党建经费等方面支出；8、项目20万元，主要用于退役军人事务工作经费等方面支出；
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年珠晖区退役军人事务局机关运行经费一般公共预算拨款 4.8万元，比2020年预算减少 0 万元，下降（上升） 0 %。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0 万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。
3、政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，单位共有资产为0。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。
6、一般性支出情况
2020年一般性支出：2020年办公费预算1万元，用于日常办公支出；2020年电费预算0.5万元，用于日常电费支出；2020年会议费预算1万元，用于会议支出；2020年水费预算0.5万元，用于日常水费支出；2020年印刷费预算1万元，用于资料印刷支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表