珠晖区商务局2022年部门预算公开说明
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。
2、推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。
4、贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导协调全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销、反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。
5、承担全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。
6、负责组织参与商务部、省政府、市政府、区政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以珠晖区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
7、负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
8、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域（商场、超市、专业市场、批发市场、农贸市场除外）信息网络和电子商务建设。
9、负责对区内成品油系统的安全生产工作实施监督管理。
10、指导区投资事务促进服务中心和区江东综合批发市场服务中心开展相关工作。
11、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
珠晖区商务局内设机构包括：本部门机构由机关本级和0个行政单位、2个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成。
二、部门预算单位构成
珠晖区商务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算472.45万元，其中，一般公共预算拨款472.45万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少10.04万元，主要原因是人员经费支出减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算472.45万元，其中：一般公共服务支出442.41万元，社会保障和就业支出10.73万元，卫生健康支出8.38万元，住房保障支出10.93万元，支出较去年减少10.04万元，主要原因是人员经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算472.45万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算112.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出97.12万元，其中：基本工资36.33万元，津贴补贴7.67万元，奖金3.03万元，绩效工资20.05万元，基本养老保险10.73万元，职工基本医疗保险缴费7.92万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金10.93万元。
2、一般商品和服务支出14.04万元，其中：其他交通费用7.56万元，其他商品和服务支出6.48万元。
3、对个人和家庭的补助支出1.29万元，其中：基本退休费1.1万元，其他对个人和家庭的补助0.19万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算360万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：招商引资支出5万元，主要用于招商引资方面；其他商贸事务支出355万元，主要用于其他商贸事务支出方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费14.04万元，比上年预算增加7.44万元，增长112.73%，主要原因是相关工作经费支出增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是相关经费支出减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无会议支出。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为472.45万元，其中，基本支出112.45万元，项目支出360万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
（一审：王祥瑞， 二审：阳慧， 三审：郑妍）