珠晖区水利局2022年部门预算公开说明
珠晖区水利局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门预算公开及三公经费预算
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、部门支出预算总表
4、收入预算总表
5、财政拨款支出表
6、一般预算拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）
10、政府性基金拨款支出预算支表
11、“三公”经费预算公开表
二、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划，组织编制和指导实施全区水资源战略规划、全区江河流域（区域）综合规划、防洪规划、水资源规划等水利。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水分配方案并监督实施。负责流域、区域以及引调水工程的水资源调度。协助实施取水许可、水资源认证和防洪认证制度，开展水资源有偿使 用工作。指导全区水利行业和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
5、负责节约用水监督管理。拟订节约用水政策，组织实施用水总量控制等管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河及河口的治理、开发和保护。指导江河水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。指导水利建设与运行管理市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流的综合防治、监测预报。建设项目水土保持监督管理工作。
9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
10、负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、机埠、提防等水利工程的安全生产管理工作。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
12、负责水库移民管理工作。负责全区水库移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制上报工作；负责实施水库移民后期扶持政策；负责水库移民专项资金安排、检查和监督。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风期间重要水工程调度工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
15、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，严格控制用水总量，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持城乡统筹，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置
珠晖区水利局内设机构包括：本部门共有编制人数24，实有人数为26人，内设股室6个（含3个副科级单位及2个股级单位），分别为：珠晖区库区移民事务中心，珠晖区河湖与水资源事务中心，珠晖区水旱灾害防御中心，珠晖区新头村补水站，珠晖区金堂河电力排灌站。
二、部门预算单位构成
珠晖区水利局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算446.28万元，其中，一般公共预算拨款446.28万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加96.89万元，主要原因是其他资本性支出增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算446.28万元，其中：社会保障和就业支出16.11万,卫生健康支出12.21万元，农林水支出402.04万元，住房保障支出15.92万元，支出较去年增加96.89万元，主要原因是其他资本性支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算446.28万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算226.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出195.24万元，其中：基本工资58.46万元，津贴补贴17.58万元，奖金4.87万元，绩效工资19.79万元，基本养老保险16.11万元，职工基本医疗保险缴费11.55万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金15.92万元，其他工资福利支出50.29万元。
2、一般商品和服务支出25.29万元，其中：办公费0.5万元，印刷费0.34万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，培训费0.8万元，公务接待费3万元，工会经费2万元，其他交通费用16.65万元。
3、对个人和家庭的补助支出5.76万元，其中：基本退休费4.66万元，其他对个人和家庭的补助1.1万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算220万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水利行业业务管理支出50万元，主要用于河道整治、河长制及水保水资源方面；水利工程建设支出170万元，主要用于电排站改扩建工程及病险水库除险加固方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费25.29万元，比上年预算增加15.69万元，增长163.44%，主要原因是人员经费车补的纳入。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0.8万元，河长制工作培训及水库管护培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额170万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算170万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为446.28万元，其中，基本支出226.28万元，项目支出220万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表