珠晖区水利局2021年部门预算公开
2021年珠晖区水利局单位预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
区水利局主要职责是：根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发(珠晖区机构改革方案)的通知（衡办【2019】15号），我部门主要职责是：
（1）认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，研究并提出全区水利事业发展的战略、方向以及中长期规划和年度计划，对全区水利事业进行宏观调控。
（2）建立健全水利工程管理体系，负责全区水利重点工程项目的规划、勘察、设计和申报工作，完善水利设施配套，指导全区水利基本建设，组织协调农田水利基本建设，为全区农业发展服务。
（3）负责辖区内农村安全饮水工程申报、建设管理工作。
（4）负责水库移民管理工作。负责全区水库移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制上报工作；负责实施水库移民后期扶持政策；负责水库移民专项资金安排、检查和监督。
（5）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（6）全面铺开河长制工作，构建“河长”体系 ，摸清河湖现状，制定“一河一策”出台相关制度文件，做到公开公示。
（7）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位、3个财政补助事业单位组成。
二、部门预算单位构成
区水利局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区水利局本级。
三、部门收支总体情况
2021年珠晖区水利局单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数349.39万元，其中，一般公共预算拨款349.39万元。收入较去年减少82.3万元，主要是经费拨款减少 82.3万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数349.39万元，其中，社会保障和就业支出16.72万元，卫生健康支出39.1万元，住房保障支出 16.38万元，农林水支出277.19万元。支出较去年减少82.3万元，主要是基本支出减少72.3万元，项目支出减少10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入349.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为299.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、河道整治管理项目30万主要用于河道采砂规划、采砂防洪，打捞，巡河管理、河道整治等方面支出；2、河长制项目10万主要用于保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态等方面支出；3、水资源管理项目 10万元，主要用于防治水土流失，改善生态环境，维护河道清洁等方面支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年珠晖区水利局单位机关运行经费一般公共预算拨款 9.6 万元，比2020年预算减少 1.8 万元，下降 18.75 %，主要是因为在职人员减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0 万元，因公出国（境）费减少0万元。
3、政府采购情况
2021年珠晖区水利局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区水利局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为349.39万元，其中，基本支出299.39万元，项目支出50万元。
6、一般性支出情况说明：2021年本部门办公费预算15.6万元，用于单位的日常开支和业务开展；公务接待费预算3万元，用于市内接待；会议费预算0万元，未开展会议，会议人数0人；培训费预算1万元，主要是移民农业实用技术培训，参加培训60人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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