珠晖区审计局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门预算公开及三公经费预算
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、部门支出预算总表
4、收入预算总表
5、财政拨款支出表
6、一般预算拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）
10、政府性基金拨款支出预算支表
11、“三公”经费预算公开表
二、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、此部分内容涉密，不进行公开。
（二）机构设置
珠晖区审计局内设机构包括：此部分内容涉密，不进行公开。
二、部门预算单位构成
珠晖区审计局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算212.49万元，其中，一般公共预算拨款212.49万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少34.09万元，主要原因是财政拨入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算212.49万元，其中：一般公共服务支出170.08万元，社会保障和就业支出15.68万元，卫生健康支出11.6万元，住房保障支出15.12万元，支出较去年减少34.09万元，主要原因是支出调减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算212.49万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算159.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出140.42万元，其中：基本工资55.2万元，津贴补贴22.11万元，奖金4.6万元，绩效工资16.11万元，基本养老保险15.68万元，职工基本医疗保险缴费10.97万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金15.12万元。
2、一般商品和服务支出18.05万元，其中：其他交通费用10.49万元，其他商品和服务支出7.56万元。
3、对个人和家庭的补助支出1.02万元，其中：基本退休费0.73万元，其他对个人和家庭的补助0.29万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2万元，主要用于党建工作的开展方面；审计业务支出20万元，主要用于审计中心具体工作费用以及审计业务具体工作费用方面；其他审计事务支出31万元，主要用于安置资金跟踪审计费用及其他审计业务支出方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费18.05万元，比上年预算增加10.85万元，增长150.69%，主要原因是人员增加，工资普调。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，用于审计业务相关会议；培训费预算1万元，审计业务相关培训；以及其他相关事项支出。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为212.49万元，其中，基本支出159.49万元，项目支出53万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。