2021年珠晖区审计局预算说明
2021年珠晖区审计局预算说明
目 录
2021年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
根据珠政办发【2011】20号文件规定，主要职责是：
（一）负责对区本级财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，研究拟订本区审计业务规章制度，并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计意见和建议。
（三）向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，提出完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。
(四)向区人民政府和市审计局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。
（五）直接审计下列事项并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的意见和建议等等。
2、机构设置
本部门机构由机关本级 1 个行政单位、 1 个财政拨款事业单位组成。
二、部门预算单位构成
区审计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区审计局单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年珠晖区审计局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数246.58万元，其中，一般公共预算拨款246.58万元。收入较去年增加23.56万元，主要是经费拨款增加23.56万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数246.58万元，其中，一般公共服务支出206.53万元，社会保障和就业支出13.1万元，卫生健康支出14.25万元，住房保障支出12.7万元。支出较去年增加23.56万元，主要是基本支出增加8.56万元，项目支出增加15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入246.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为166.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、党建工作经费，资金总额2万元，主要用于党建工作的开展。2、审计中心工作经费，资金总额2元，主要用于审计中心具体工作费用。 3、投资审计经费，资金总额 20 万元，主要用于投资审计具体工作费用。4、审计信息化建设经费，资金总额 10万元，主要用于审计信息化建设。5、拆迁安置资金跟踪审计经费，资金总额31 万元，主要用于拆迁安置资金跟踪审计项目具体费用支出。6、 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出预算暂定。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年珠晖区审计局机关运行经费一般公共预算拨款7.2元，比2020年预算增加0.6万元，上升10%。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。
3、政府采购情况
2021年珠晖区审计局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，珠晖区审计局共有82.91万元。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为246.58万元，其中，基本支出166.58万元，项目支出80万元。
6、一般性支出情况：2021 年本部门一般性支出4.5万元，办公费2.8万元，水费0.2万元，电费1.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表