2020年珠晖区市场监督管理局预算说明 

目 录 

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

珠晖区市场监督管理局主要职责是：负责珠晖区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导区市场监管综合执法工作根据授权开展反垄断的相关工作、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、食品安全监督管理综合协调

负责统一管理计量工作、药品、医疗器械和化妆品的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、对认证认可工作及有关活动实施监督管理、本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理、实施知识产权战略，知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责商标、专利执法工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

珠晖区市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有珠晖区市场监督管理局本级。 

三、部门收支总体情况 

2020年珠晖区市场监督管理局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数 1956.15万元，其中，一般公共预算拨款 1956.15 万元。因本单位为机构改革后新成立单位，无上年对比数。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1956.15 万元，其中，一般公共服务支出 1542.57万元，社会保障和就业支出 128.68 万元，卫生健康支出 159.35 万元，住房保障支出  125.55 万元。因本单位为机构改革后新成立单位，无上年对比数。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入  1956.15  万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为  1751.15  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为  205 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、主要用于市场监督管理专项等方面支出120万元；2、主要用于其他市场监督管理事务等方面支出85万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年珠晖区市场监督管理局机关运行经费一般公共预算拨款   72.6万元。 因本单位为机构改革后新成立单位，无上年对比数。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为  22 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费   10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费  10 万元），因本单位为机构改革后新成立单位，无上年对比数。

3、政府采购情况

2020年珠晖区市场监督管理局政府采购预算总额  0 万元，其中，政府采购货预算  0 万元；政府采购服务预算  0 万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，珠晖区市场监督管理局共有1123.42万元国有资产，其中通用设备157.54万元，家具用品类38.85万元，图书、档案类1.8万元、房屋土地及构建物类915.23万元。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1956.15   万元，其中，基本支出  1751.15  万元，项目支出205   万元。

6、一般性支出情况：2020年本部门一般性支出合计35.65万元，明细为2020年本部门办公费预算5.2万元，其中单位日常办公耗材费用5.2万元；2020年本部门印刷费预算2.8万元，其中用于制作打击传销、扫黑除恶等宣传物料费用2.8万元；2020年本部门水费预算2.65万元，其中机关及市监所水费开支2.65万元；2020年本部门电费预算3万元，其中机关及市监所水费开支3万元；2020年本部门物业管理费预算6万元，其中用于局机关大楼门卫、卫生等人员物业管理费用6万元；2020年本部门会议费预算2万元，其中用于局机关及市监所会议用品及耗材等支出2万元；2020年本部门培训费预算2万元，其中用于单位人员培训市场监督管理业务知识2万元；2020年本部门公务接待费预算12万元，其中用于单位全年公务接待外单位就餐等其他费用12万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

珠晖区市场监督管理局2020年整体支出及项目支出绩效目标表格

部门预算公开及三公经费预算