珠晖区人民防空办公室2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、"三公"经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，拟订全区人民防空的基本战略方案，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市相结合规划，审核城市地下空间开发利用的规划。牵头城市地下空间开发利用项目的审批和监督。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

3、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调和指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

4、组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、疏散体系建设和管理。牵头组织有关部门编制应对灾害事故的民众疏散防护预案，组织开展防空防灾应急演习、演练等工作。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

5、负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

6、会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。

7、管理人民防空经费和资产，编制区本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

8、组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

9、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人防专业队伍为应急救援服务。

10、负责指导、监督、检查全区人民防空工程维护管理、安全生产工作。

11、承办区人民政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

珠晖区人民防空办公室内设机构包括：本单位有1个行政单位。

二、部门预算单位构成

珠晖区人民防空办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算91.66万元，其中，一般公共预算拨款91.66万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少58.1万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算91.66万元，其中：一般公共服务支出70.48万元，社会保障和就业支出7.83万元，卫生健康支出5.79万元，住房保障支出7.56万元，支出较去年减少58.1万元，主要原因是人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算91.66万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算81.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出70.15万元，其中：基本工资29.52万元，津贴补贴10.34万元，奖金2.46万元，绩效工资6.64万元，基本养老保险7.83万元，职工基本医疗保险缴费5.48万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金7.56万元。

2、一般商品和服务支出8.88万元，其中：其他交通费用5.1万元，其他商品和服务支出3.78万元。

3、对个人和家庭的补助支出2.63万元，其中：基本退休费1.87万元，其他对个人和家庭的补助0.77万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出10万元，主要用于一般行政管理事务支出方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费8.88万元，比上年预算增加3.48万元，增长64.44%，主要原因是相关工作经费支出增加。

（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无会议支出。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为91.66万元，其中，基本支出81.66万元，项目支出10万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(106)珠晖区人民防空办公室.xls
珠晖区人民防空办公室部门整体支出及项目支出绩效目标表.xlsx