2021年珠晖区人防办预算说明

目录

第一部分2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，拟订全区人民防空的基本战略方案，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市相结合规划，审核城市地下空间开发利用的规划。牵头城市地下空间开发利用项目的审批和监督。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（三）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调和指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（四）组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、疏散体系建设和管理。牵头组织有关部门编制应对灾害事故的民众疏散防护预案，组织开展防空防灾应急演习、演练等工作。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（五）负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（六）会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。

（七）管理人民防空经费和资产，编制区本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（九）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人防专业队伍为应急救援服务。

（十）负责指导、监督、检查全区人民防空工程维护管理、安全生产工作。

（十一）承办区人民政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他事项。

2、机构设置

本单位有1个行政单位，1个事业单位。

二、部门预算单位构成

单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的有区人防办以及人防工程开发事业所两个单位。

三、部门收支总体情况

2021年单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数149.76万元，其中，一般公共预算拨款149.76万元。收入较去年增加2.38万元，主要是经费拨款增加2.38万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数149.76万元，其中，一般公共服务支出115.88万元，社会保障和就业支出9.56万元，卫生健康支出12.61万元，住房保障支出9.33万元。支出较去年增加2.38万元，主要是基本支出增加2.38万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入149.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为139.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、项目10万元，主要用于人防业务经费等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年区人民防空办公室机关运行经费一般公共预算拨款5.4元，与2020年预算持平。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。

3、政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月30日，单位共有土地、房屋及构筑物64.36万元，占固定资产的94.61%（其中，房屋64.36万元，占固定资产的94.61%）；通用设备1.29万元，占1.90%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物2.38万元，占3.49%。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为149.76万元，其中，基本支出139.76万元，项目支出10万元。

6、一般性支出

2021年一般性支出情况：2021年办公费预算7万元，用于日常办公支出；2021年印刷费预算2万元，用于印刷支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

1、

部门预算公开及三公经费预算_(106001)区人民防空办公室

2、

珠晖区人民防空办公室2021年整体支出及项目支出绩效目标表格