珠晖区扶贫开发办公室2020年部门预算公开
2020年珠晖区扶贫开发办公室 单位预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
珠晖区扶贫开发办公室的主要职责是：根据（《珠晖区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》珠办发〔2018〕39号）文件规定，主要职责是：
(一) 贯彻执行中央、省、市的扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
（二）负责拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
（三）负责会同有关部门分配和管理扶贫资金物资，并会同有关部门监督和检查扶贫资金的使用情况；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。
（四）负责扶贫开发情况的动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责对贫困地区干部开展扶贫业务培训。
（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。
（七） 承办区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
本部门机构由机关本级1个行政单位、1个财政拨款事业单位组成。
二、部门预算单位构成
扶贫办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有珠晖区扶贫开发办公室单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年珠晖区扶贫开发办公室单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数774.87万元，其中，一般公共预算拨款774.87万元。收入较去年增加185.04万元，主要是经费拨款增加185.04万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数774.87万元，其中，一般公共服务支出774.87万元，支出较去年增加185.04万元，主要是基本支出增加35.04万元，项目支出增加150万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入774.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为104.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为670万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、精准扶贫工作经费20万元主要用于涉农乡镇、街道、驻村联村工作队脱贫攻坚业务培训等方面支出；2、2020年区本级财政专项扶贫资金650万元主要用于实现贫困户产业扶贫全覆盖等方面支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年省人大常委会机关运行经费一般公共预算拨款5.4元，比2020年预算增加1.8万元，上升33%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。
3、政府采购情况
2020年珠晖区扶贫办单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，珠晖区扶贫开发办公室单位国有资产占用使用情况无。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为774.87万元，其中，基本支出104.87万元，项目支出670万元。
6、一般性支出情况：珠晖区扶贫开发办公室2020年一般性支出包含①办公费7.8万元，拟用于购买日常办公用品3.76万元、支付上级文件要求所购工具书籍和报刊杂志支出0.8万元、支付办公室租金3.24万元。②印刷费0.5万元，用于扶贫工作印刷资料费0.5万元。③水费0.5万元，其中用于办公室日常用水0.35万元、用于各项会议参会人员饮用矿泉水支出0.15万元。④电费1万元，支付办公室日常办公硬性电费支出1万元。⑤维修（护）费1万元，用于维修日常办公设备故障支出1万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表