2021年度珠晖区发展和改革局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区发展和改革局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区发展和改革局概况 

一、部门职责 

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 

（二）研究全区经济总体运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。 

（三）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施，统筹安排区级财政性资金投资项目,编制下达政府投资年度计划;按规定权限审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目；指导和协调全区招投标工作。 

（四）组织拟订综合性产业措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划；统筹协调综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织制定发展战略性新兴产业规划,会同有关部门研究提出新型工业化和产业集群发展的措施;会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划,实施高新技术产业发展的指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

（五）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口中长期发展规划、年度计划;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施;协调推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题。 

（六）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责节能减排的综合协调工作,参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并协调实施。参与编制生态文明建设规划,参与环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；参与各项体制改革工作。 

（七）协调和组织实施全区国民经济动员和交通战备有关工作。 

（八）按规定权限负责全区水上交通工作，衔接地方海事工作；指导全区农村公路、水运行业建设、管理、养护、安全生产、应急管理、交通行业环境保护和节能减排工作。 

（九）对口衔接市发展和改革委员会、市交通运输局的业务工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区发展和改革局内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有人数16人。内设股室8个。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、珠晖区发展和改革局部门本级；2.下设珠晖区项目前期服务中心。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计575.52万元。与上一年度相比，收、支总计各减少160.32万元，下降21.79%。主要是因为使用上年结余资金减少、节约开支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计423.23万元，其中：财政拨款收入423.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计575.52万元，其中：基本支出178.33万元，占30.99%；项目支出397.19万元，占69.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计568.8万元，其中：一般公共预算财政拨款568.8万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.52万元，下降18.66%。主要是因为使用上年结余资金减少、节约开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出568.8万元，其中：基本支出171.61万元，项目支出397.19万元。占本年支出合计的98.83%。与上一年度相比，财政拨款支出增加21.27万元，增长3.88%。主要是因为人员增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出568.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出398.83万元，占70.11%；科学技术支出17.9万元，占3.15%；社会保障和就业支出24.49万元，占4.31%；卫生健康支出10.3万元，占1.81%；交通运输支出102.71万元，占18.06%；住房保障支出14.58万元，占2.56%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为341.09万元，支出决算数为568.8万元，完成年初预算的166.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 

年初预算为120.42万元，支出决算为122.25万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结余资金、往来资金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为77.8万元，支出决算为238.09万元，完成年初预算的306.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结余资金、往来资金。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结余资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结余资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为12.33万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的68.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保截止12月还未缴纳完成。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结余资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为13.42万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年医保截止12月还未缴纳完成。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为25万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的197.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结转资金、往来资金。

9、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结转资金、往来资金。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结转资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为12.12万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的120.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年缴纳上年未交完公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出171.61万元，其中：人员经费164.17万元，占基本支出的95.66%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.44万元，占基本支出的4.34%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、劳务费、公务用车运行维护费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.85万元，完成预算的96.25%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.85万元，完成预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，与上年相比增加0.57万元，增长17.38%，增长的主要原因是公车老化，维修支出增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.85万元，占100%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.85万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.85万元，主要是公车加油、维修保养等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区发展和改革局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区发展和改革局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区发展和改革局2021年度机关运行经费支出7.44万元，比上一年决算数减少11.72万元，下降61.17%。主要原因是：节约支出。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区发展和改革局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区发展和改革局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区发展和改革局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2021年部门整体支出绩效评价