2020年珠晖区发展和改革局预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分2020年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

珠晖区发展和改革局主要职责是：

（一）拟订经济社会发展战略。研究并拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划及必要的专项规划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析市内外、区内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，预测预警信息并提出宏观调控政策建议。

（三）负责协调公务用车改革工作、负责协调生态体制改革工作。

（四）提出全区社会固定资产投资规模和相关政策规划重大项目的布局，申报和下达国家、省、市拨款建设项目和国家重大建设项目，负责固定资产投资项目审批和申报，负责指导和协调全区招投标工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（六）参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责全区国民经济动员工作。

（八）负责向市发改委报送全区新建企业或企业变更的审核和备案。

（九）推进可持续发展。负责节能减排的综合协调工作；负责推进全市公共机构节能工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；指导和推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

    珠晖区发展和改革局设办公室、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、社会发展股、法规股、行政审批服务股、交通管理股8个业务股室。

二、部门预算单位构成 

珠晖区发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有珠晖区发展和改革局本级。

三、部门收支总体情况

2020年珠晖区发展和改革局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2020年年初预算数270.19万元，其中，一般公共预算拨款270.19万元。收入较去年增加23.29万元，主要是经费拨款减增加23.29万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数270.19万元，其中，一般公共服务支出203.49万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出13.34万元，卫生健康支出15万元，交通运输支出25万元，住房保障支出13.36万元。支出较去年增加23.29万元，主要是基本支出增加28.29万元，项目支出减少5万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入270.19万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为172.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、交通管理支出25万元，主要用于普铁沿线安全环境整治、湘江非法码头渡口整治、交通问题顽瘴痼疾集中整治等方面支出；2、立项评审支出20万元，主要用于委托投资评审中心对我区政府投资类项目进行可行性研究报告评审，并出具审核结论报告书等方面支出；3、项目库建设53万元，主要用于项目前期准备工作、项目审批等等方面支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年珠晖区发展和改革局机关运行经费一般公共预算拨款8.4元，比2020年预算增加1.8万元，上升27.27%。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。 

3、政府采购情况 

2020年珠晖区发展和改革局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，珠晖区发展和改革局共有执法执勤车1辆。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为270.19万元，其中，基本支出172.19万元，项目支出98万元。 

6、一般性支出情况：2020年本部门办公费预算10.6万元，其中购买办公用品预算3.5万元，购买业务及经济类书籍预算3万元，更换打印机硒鼓碳粉等预算2万元，其他消耗性物资2.1万元；印刷费预算5.6万元，日常业务资料、文件、会议资料等印刷费5.6万元；差旅费预算3.7万元，其中向省发改委争资跑项差旅费、其他相关业务需要差旅费3.7万元；维护费预算2.6万元，其中办公室用房维护、办公用具维修等2.6万元；会议费预算5.5万元，其中组织全区固定资产投资、服务业投资工作会议2-3次；培训费预算2.5万元，其中开展全区交通安全工作暨业务培训会1.3万元，培训表彰奖金1.2万元；公车运行维护费预算2万元，其中公务用车保险费0.6万元，保养维护费0.4万元，油费1万元；咨询费预算4万元，其中政府投资类项目，核准、备案企业投资项目的可行性研究报告评审费4万元；劳务费预算12万元，其中两名劳务派遣人员的工资福利12万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表