附件：

　　珠晖区发改局2016年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分 珠晖区发改局单位概况

　　一、主要职能根据珠晖区人民政府办公室《关于印发<珠晖区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(珠政办发〔2016〕26号)文件规定，主要职责是：

　　(一)拟订经济社会发展战略。研究并拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划及必要的专项规划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　(二)研究分析市内外、区内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，预测预警信息并提出宏观调控政策建议。

　　(三)负责协调公务用车改革工作、负责协调生态体制改革工作。

　　(四)提出全区社会固定资产投资规模和相关政策规划重大项目的布局，申报和下达国家、省、市拨款建设项目和国家重大建设项目，负责固定资产投资项目审批和申报，负责指导和协调全区招投标工作。

　　(五)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

　　(六)参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

　　(七)负责全区国民经济动员工作。

　　(八)负责向市发改委报送全区新建企业或企业变更的审核和备案。

　　(九)推进可持续发展。负责节能减排的综合协调工作;负责推进全市公共机构节能工作;参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;指导和推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

　　(十)承办区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　只含本级单位决算

　　第二部分 珠晖区发改局2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 珠晖区发改局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于区发改局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　单位2015年收入支出总额为351.3万元，2016年的收入支出总额为431万元，比去年增加22.6%。

　　二、关于区发改局2016年度收入决算情况说明

　　单位2016年度收入构成情况如下：财政拨款收入431万元。

　　三、关于区发改局2016年度支出决算情况说明

　　单位2016年的支出由一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出六大类构成(其中，一般公共服务支出为106.18万元，占比21%;医疗卫生与计划生育支出为2.23万元，占比0.6%;节能环保支出32.16万元，占比8.8%;农林水支出20万元，占比5.4%;交通运输支出198万元，占比54.3%;住房保障支出为5.99万元，占比10.6%)。

　　四、关于区发改局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年财政拨款收入为431万元，2015年为351.3万元，比去年增加22.6%;2016年财政拨款支出为364.56万元，2015年为351.3万元，比去年增加3.7%。

　　五、关于区发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

　　016年财政拨款支出为364.56万元，2015年为351.3万元，比去年增加3.7%。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2016年的支出由一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出六大类构成(其中，一般公共服务支出为106.18万元，占比21%;医疗卫生与计划生育支出为2.23万元，占比0.6%;节能环保支出32.16万元，占比8.8%;农林水支出20万元，占比5.4%;交通运输支出198万元，占比54.3%;住房保障支出为5.99万元，占比10.6%)。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　单位2016年财政拨款支出数为431万元，2016年年初预算数为75.5万元，支出比预算数增加355.5万元，增加原因主要有两个：一是市交通运输局下拨了专项经费，而预算数没有此项目，二是2016年人员工资有上调，导致人员工资增加，支出决算数增加。

　　六、关于区发改局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2016年的基本支出总额为114.4万元，由工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭、其他资本性支出的补助四部分构成，(其中，工资福利为32.74万元，占基本支出的28.6%;商品和服务支出为64.31万元，占基本支出的56.2%;对个人和家庭的补助为16.56万元，占基本支出的14.4%;其他资本性支出0.77万元，占0.06%。)

　　七、关于区发改局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　单位2016年“三公”经费财政拨款支出决算数为8.27万元，(其中，公务车运行维护费为1.36万元，国内接待费为6.91万元。);2016年“三公”经费财政拨款预算数为8.27万元，(其中，公务车运行维护费为1.36万元，国内接待费为6.92万元。);2015年“三公”经费财政拨款支出决算数为22.69万元，(其中，公务车运行维护费为1万元，国内接待费为21.6万元。);因此不管是跟2016年的“三公”经费财政拨款支出预算数相比，还是跟2015年的“三公”经费财政拨款支出决算数相比，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数均有所降低。主要原因是单位对“三公”经费的使用情况把控更严，经费使用更规范。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年公务接待费支出为6.91万元，接待123批次，共计743人。

　　八、其他重要事项

　　机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出114.4万元，比2015 年减少236.6万元，减少67.4%。