珠晖区发展和改革局2017年度部门决算公开

一、 部门职责及机构设置情况

1、职能职责

根据珠晖区人民政府办公室《关于印发<珠晖区发改和改革局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（珠政办发〔2016〕26号）文件规定，主要职责是：

（一）拟订经济社会发展战略。研究并拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划及必要的专项规划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析市内外、区内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，预测预警信息并提出宏观调控政策建议。

（三）负责协调公务用车改革工作、负责协调生态体制改革工作。

（四）提出全区社会固定资产投资规模和相关政策规划重大项目的布局，申报和下达国家、省、市拨款建设项目和国家重大建设项目，负责固定资产投资项目审批和申报，负责指导和协调全区招投标工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（六）参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责全区国民经济动员工作。

（八）负责向市发改委报送全区新建企业或企业变更的审核和备案。

（九）推进可持续发展。负责节能减排的综合协调工作；负责推进全市公共机构节能工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；指导和推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 1 个财政拨款事业单位组成。

二、2017年度部门决算表

（公开表格附后）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。

2017年度收入总计409.34万元，比上年减少21.66万元，下降5.03%。2017年支出总计382.14万元，比上年增加17.58万元，增长4.82%。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计409.34万元，其中：财政拨款收入409.34万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计382.14万元，其中：基本支出112.11万元，占29.34%；项目支出270.03万元，占70.66%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计409.34万元，比上年减少21.66  万元，下降5.02%。 2017年财政拨款支出总计382.14万元，比上年增加17.58万元，增长4.82%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算382.14万元，其中：一般公共服务支出为106.40万元，占比27.84%;社会保障和就业支出为5.71万元，占比1.49%;节能环保支出10万元，占比2.62%;农林水支出20万元，占比5.23%;交通运输支出180.03万元，占比47.11%;商业服务等支出60万元，占比15.70%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出112.11万元，其中：人员经费51.43万元，公用经费60.68万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.47万元，“三公”经费财政拨款支出预算3.2万元，完成预算的77.19%。其中因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。公务接待费1.47万元，比上年减少5.45万元，减少的主要原因是严格规范公务接待费使用。公务用车购置及运行维护费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 1万元）。比上年减少0.36万元，减少的主要原因是严格执行公务用车规定，减少不必要开支。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出60.68万元，比上年减少53.72万元，下降46.96%。