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关于进一步规范珠晖区政府采购工作流程和加强采购人内部控制管理的通知

发布时间：2019-07-16 11:24:23 来源：珠晖区财政局

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　　关于进一步规范珠晖区政府采购工作流程

　　和加强采购人内部控制管理的通知

　　各街道、乡镇(场)，区直有关各部门，市驻区相关分支机构：

为进一步加强我区政府采购行为管理，严肃财经纪律，提高采购资金使用效率，经区人民政府2019年第7次常务会议讨论通过，现对我区各采购人自主采购项目（5-30万元）和委托采购项目(30万元以上)的采购流程和备案资料进行规范和明确（详见附件1），并后附《衡阳市财政局关于加强采购人内部控制管理的通知》（衡财购【2017】263号），同时归纳了各级政府采购和工程招标相关法律法规的重要条款（详见附件2），请认真贯彻执行。

　　附：附件1 珠晖区政府采购项目流程和备案资料清单；

　　附件1.1 采购计划实施表

　　附件1.2 委托采购项目主要情况表

　　附件1.3 政府采购项目资料备案登记表（委托）

　　附件1.4 政府采购项目资料备案登记表（自主）

　　附件1.5 政府采购验收单（货物、服务类）

　　附件1.6 政府采购验收单（工程类）

　　附件2 各级政府采购和工程招标相关法律法规的重要条款

　　附件3《衡阳市财政局关于加强采购人内部控制管理的通知》

　　珠晖区财政局

　　 2019年7月11日

附件1：
珠晖区政府采购项目流程及备案资料清单
一、委托采购备案资料(30万元以上项目)：
采购申报环节	1、政府采购项目申请报告
	2、采购项目计划实施表
	3、采购预算资金相关资料：预算资金或上级专项资金采购项目应提供相关指标文复印件、追加预算项目需经常务副区长或区长签字同意实施
	4、委托采购项目主要情况表
	5、采购清单、采购预算财政投资评审报告（工程类）
	6、采购清单、采购预算内部会审(询价)意见（货物类、服务类）
	7、采购委托代理合同
招投标环节	8、招标(谈判、磋商)公告及补充公告
	9、招标(谈判、磋商)文件
	10、中标(成交)通知书
	11、评标报告
	12、中标单位投标文件
	13、成交合同（副本）(合同签订7日内)
实施环节	14、项目履约实施
验收环节	15、验收报告
资料备案	16、所有资料整理备案，政府采购事务中心填写备案表
二、自主采购备案资料（5-30万元项目）：
采购申报环节	1、政府采购项目申请报告
	2、采购项目计划实施表
	3、采购预算资金相关资料：预算资金或上级专项资金采购项目应提供相关指标文复印件、追加预算项目需经常务副区长或区长签字同意实施
	4、采购清单、采购预算财政投资评审报告（10万元以上工程类）
	5、采购清单、采购预算内部会审(询价)意见（货物类、服务类）
自主采购环节	6、自主采购三家以上供应商营业执照、资质复印件（如有要求）（盖公司原章）
	7、自主采购三家以上供应商报价清单（盖公司原章）
	8、采购人内部评审资料（询价记录、评审记录或谈判会议纪要）
	9、成交合同（副本）(合同签订7日内)
实施环节	10、项目履约实施
验收环节	11、验收报告
资料备案	12、所有资料整理备案，政府采购事务中心填写备案表

　　说明：采购人提供的所有复印件均应加盖采购人单位公章。

附件1.1：
衡阳市珠晖区政府采购项目计划实施表
采购编号：
采购单位申报事项	采购单位名称		经办人	电话	一式四联
	本次采购金额		资金自筹	财政拨款
	采购项目名称			（见附件清单）
	申报采购方式：
		单位主管领导签字：		公章：
政府采购事务中心意见：
			签字：	公章：
分管领导意见
			签字：
财政局意见：
签字：公章：
提示：	1、货物和服务采购上限值确定需按衡财购[2017]263号文件规范要求提供单位内部会审意见及清单。
	2、工程采购10万元以上的项目必须经财政评审。附：评审结论及主材价格表。
	3、自主采购须提供三家以上符合条件的供应商竞价清单，成交合同备案。

附件1.2：
珠晖区政府采购(委托采购)项目主要情况表
	年月日
采购人（公章）
采购项目
采购标的性质	货物 □ 服务 □ 工程 □
采购预算(元)
采购方式	公开招标 □ 邀请招标 □ 竞争性谈判 □
采购方式	竞争性磋商 □ 单一来源 □
招标代理公司
招标代理公司联系人及联系电话
供应商特定资格条件
评标办法、分值权数设置及主要评分条款

　　附件1.3：

　　政府采购项目资料备案登记表（委托采购）

项目名称
采购单位
合同金额（元）
序号	备案资料清单		资料情况（有√无×）	备案时间
1	政府采购申请报告
2	采购项目计划实施表
3	采购预算资金或专项资金相关资料复印件
4	委托采购项目主要情况表
5	采购委托代理合同
6	采购清单、采购预算财政投资评审报告（工程类）
7	采购清单、采购预算内部会审(询价)意见（货物类、服务类）
8	招标(谈判、磋商)公告及补充公告
9	招标(谈判、磋商)文件
10	中标(成交)通知书
11	评标报告
12	中标单位投标文件
13	成交合同（副本）
14	验收报告
政府采购事务中心意见		经办人：
		中心主任：

　　附件1.4：

　　政府采购项目资料备案登记表（自主采购）

项目名称
采购单位
合同金额（元）
序号	备案资料清单		资料情况（有√无×）	备案时间
1	政府采购申请报告
2	采购项目计划实施表
3	采购预算资金或专项资金相关资料复印件
4	采购清单、采购预算财政投资评审报告（10万元以上工程类）
5	采购清单、采购预算内部会审(询价)意见（货物类、服务类）
6	自主采购三家以上供应商营业执照、资质复印件（如有要求）（盖公司原章）
7	自主采购三家以上供应商报价清单（盖公司原章）
8	采购人内部评审资料（询价记录、评审记录或谈判会议纪要）
9	成交合同（副本）
10	验收报告
政府采购事务中心意见		经办人：
		中心主任：

附件1.5：

政府采购验收单（货物、服务类）

第一联政府采购事务中心第二联财政部门第三联采购单位第四联供应商 （一式四联）

采购方（甲方）：

合同编号:

供应方（乙方）：

合同金额（元）:

验收标的

主要品名及型号规格

单位

数量

单价（元）

合价（元）

履约情况

合同数

验收数

合计

验收总金额（大写）：

验收小组意见：

供应商（公章）

采购人（公章）

验收时间：年月日

附件1.6：			第一联政府采购事务中心第二联财政部门第三联采购单位第四联供应商（一式四联）
政府采购验收单（工程类：施工）
合同编号：
项目名称
采购人
施工方
合同金额（元）
主要验收内容
验收小组意见
施工方意见（公章）：	设计(勘察)意见：	监理意见：
采购人意见：
验收时间：年月日

　　附件2：

　　各级政府采购的相关规定(重要条款)

　　一、珠晖区政府采购限额标准和相关政策规定：

　　1、5万元以上的政府采购货物、服务和工程应纳入政府采购管理；（珠政发［2019］1号）

　　2、30万元以下的政府采购货物、服务和工程，由采购人按内控管理制度实行自主采购，相关资料报区采购办备案；(衡财购［2016］186号)

　　3、30万元（含30万元）以上的政府采购项目，应委代理机构实行挂网采购； (衡财购［2016］186号)

　　4、政府采购货物和服务项目，公开招标数额为100万元；（湘财购［2019］13号）

　　5、政府采购工程招标规模按照国务院有关规定执行。

　　1）施工单项合同估算价400万元以下的政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务（除自主采购外）可以采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源三种方式委托代理机构进行政府采购； (2015年政府采购法实施条例第7条)

　　2）施工单项合同估算价400万元以上,重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在 200 万元以上,勘察、设计、监理、检测、造价咨询等服务的采购单项合同估算价在 100 万元以上的政府采购工程应按《招标投标法》及其实施条例的相关规定公开招标，由发改或住建、水利等行业主管部门负责监管; ( 招标投标法及2018年招投标实施条例、国家发展改革委2018第16号)

　　3）政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务应当执行政府采购政策。(2015年政府采购法实施条例)

　　二、其他相关规定：

　　1、10万元以上政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，工程量清单及预算应进行财政投资评审； (衡财购［2016］186号)

　　2、政府采购合同履行中需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下可以与原供应商签订补充合同，但不得超过原合同采购金额的10%； (政府采购法)

　　3、政府采购合同履行中需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，可能超过原合同采购金额10%的，超过部分应按政府采购相关规定及程序重新办理采购手续； (2015年政府采购法实施条例)

　　4、采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。(2015年政府采购法实施条例)

　　5、招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的（公开招标）项目招标人不得利用划分标段规避招标。( 招标投标法第19条及2018年招投标实施条例)