区三届人大三次会议文件（8）

　　关于珠晖区2013年财政预算执行情况

　　和2014年财政预算（草案）的报告

　　2014年1月15日在珠晖区第三届人民代表大会第三次会议上

　　区财政局局长 　刘继承

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)，请予审查。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2013年预算执行情况

　　2013年度，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导及区人大及其常委会的监督支持下，面对严峻复杂的宏观经济形势，深入贯彻落实科学发展观，按照“稳中求进”的总体要求，积极推进公共财政体系建设，大力加强收入征管，实现了财政收入的稳定增长;通过不断优化财政支出结构，加大对民生领域的投入力度，努力提高公共财政服务水平，有力地促进了全区各项社会事业全面发展。圆满完成了区第三届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。

　　（一）收入完成情况：根据区第三届人民代表大会第二次会议通过的2013年财政收入预算，全区共完成财政总收入117388万元，为预算的101.02%，较上年增加16380万元，增长16.22%。其中国税部门完成27085万元，为预算的74.83%，较上年减少2583万元，下降8.71%;地税部门完成57637万元，为预算的90.08%，较上年增加4807万元，增长9.10%;财政部门完成32667万元，为预算的203.93%，较上年增加16157万元，增长97.86%。

　　区级一般预算收入完成23871万元，较上年增加5920万元，增长32.97%。

　　（二）支出完成情况：2013年区级财政支出年初预算为25687万元，经2013年10月29日区三届人大常委会第6次会议通过追加支出3578万元，调整后的支出预算为29265万元，实际完成29265万元，为调整预算的100%。具体分项完成情况为：一般公共服务类支出9819万元，为预算的100%，较上年增长13.28%;公共安全类支出1153万元，为预算的100%，较上年增长6.99%;教育类支出8900万元，为预算的100%，较上年增长14.88%;科学技术类支出34万元，为预算的100%，较上年增长9.68%;文化体育与传媒类支出27万元，为预算的100%，较上年增长8.00%;社会保障和就业类支出1729万元，为预算的100%，较上年增长41.95%;医疗卫生类支出2381万元，为预算的100%，较上年增长36.21%;节能环保类支出150万元，为预算的100%，较上年增长257.14%;城乡社区事务类支出1045万元，为预算的100%，较上年增长49.71%;农林水事务类支出1185万元，为预算的100%，较上年增长44.69%;债务还本付息类支出869万元，为预算的100%，较上年下降18.02%;其他支出类支出1973万元,为预算的100%，较上年增长36.73%。区级财政支出做到了保工资、保津补贴和教师绩效工资的按时足额发放，确保了机关正常运转，确保了民生和重点建设资金的需要，实现了年度财政收支平衡、略有结余的目标。

　　二、预算执行特点

　　从2013年财政预算执行情况看，全区财政运行情况良好。回顾过去的一年，主要有以下三个方面的特点：

　　（一）财政收入稳定增长。2013年，在实体经济下滑、国家实施结构性减税等因素的影响下，再加之区内重点税源严重匮乏，给全区组织财税收入带来巨大压力。区委、区政府面对不利局面，多次召开财税收入调度会，书记、区长亲自到会，提出指导思想，帮助分析情况，制定应对措施，解决实际问题，常务副区长更是在“双过半”及年终关库期间，进一步落实责任，将任务再次细化、量化到各征收部门、人员、重点税源企业，做到天天抓调度，督进度。税务部门在抓好重点税源的同时，加强零散税收征管。根据市政府的统一安排，在区内开展了为期2个多月的财税收入大检查大清缴专项行动，查补税款2618万元，为全区营造了公平、依法纳税的良好氛围。财政部门及时加强与上级各部门协调，多次陪同区领导“跑市进厅”，反映我区困难，争取政策倾斜与资金支持。并加强非税收入“收支两条线”管理，确保财政收入应收尽收。全年共完成财政总收入117388万元，增长16.22%，超额完成了市下达我区的财税收入奋斗目标任务。

　　（二）财政支出管理完善。2013年，财政支出按照“量力而行、收支平衡、突出重点”的原则编制了财政预算，在优先保障全区干部福利待遇落实到位、机关正常运转、重点建设项目的情况下，财政支出着重保障民生所需。区本级投入资金73万元，完善村级卫生室零基药改革;为促进和支持下岗职工再就业，共发放资金268万元，贴息54万元进行小额担保贷款;投入资金1092万元，实行新型农村养老保险和城镇居民养老保险。发放早中晚稻良种补贴、农资综合补贴及种粮直补等10项惠农资金913万元，无一错补、漏补、少补;积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，全区共申报项目38个，总投资1060万元，其中财政奖补资金达到320万元。拨付村级转移支付资金360万元，平均每个村达到了6万元，确保了基层组织正常运转。全年财政支出92671万元，其中用于民生投入48371万元，民生支出占总支出的52.17%。

　　（三）财政监管持续深入。一是加大政府采购力度。全年采购金额达1524.5万元，采购次数31次，节减率为2%。二是根据区重点工程建设计划和各项目推进要求，切实做好财政投资评审工作。2013年对珠晖区东风路小学运动场建设工程、衡州路小学运动场建设工程、荷塘小学清表工程、东站路小学教学楼建设工程、冶金街道社区日间照料服务中心建设工程、衡州路幼儿园建设工程、金甲岭农场附属工程这8项工程进行了预算评审，这8项工程原送审金额达1045.77万元，最终审定金额为779.96 万元，净审减265.81万元，审减率达34.08%，节约资金效果显著;同时还为区政府决策提供专业意见，出具了金甲岭农场排污工程、幸福园土石方挖运工程评估报告和机关大院修缮工程评估报告。

　　2013年的财政预算执行情况总体上是积极、稳健的，在经济形势复杂多变的情况下能取得这样的成绩实属不易，这是区委、区政府正确领导的结果，是区人大、区政协监督、支持的结果，是各街道、乡镇场、区直部门和社会各界理解、帮助的结果，更是广大财税干部职工辛勤劳动，无私奉献的结果。在此，我谨代表全区财税干部职工向关心、理解、支持财税工作的各级领导、人大代表、政协委员表示衷心感谢!

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中存在一些困难和矛盾。一是财政收入的增长与地方可用财力的增加不同步，可用财力有限;二是收支平衡压力大，收入质量有待提高，支出结构须进一步优化;三是按照科学化、精细化要求，财政管理尚有不小差距，财政资金使用效率有待进一步提高等。对此，我们必须高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

　　三、2014年全区财政预算（草案）

　　2014年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，全区财政工作以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府对财政工作的总体要求，不断探索创新，努力开创财政工作新局面。

　　(一)指导思想

　　2014年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，做到“科学理财，集中财力办大事，勤俭节约，坚持树立过紧日子”的思想，继续加强财源建设，强化税收征管，保持财政收入稳定增长;着力改善民生，努力压缩非生产性支出，确保财政收支平衡;深化财政改革，完善配套措施，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

　　(二)财税收支目标

　　根据上述指导思想，2014年，我区财政总收入计划为134996万元，较上年增加17608万元，增长15%。分部门为：国税部门需组织31960万元，较上年增加4875万元，增长18%;地税部门需组织68010万元，较上年增加10374万元，增长18%;财政部门需组织35026万元，较上年增加2359万元，增长7.22%。区级一般预算收入计划为24587万元，较上年增加716万元，增长3.00%。

　　2014年，全区预计可用财力为28496万元，财政支出安排为28496万元，较上年增加2809万元，增长10.93%，当年财政收支平衡。具体分项目支出安排为：一般公共服务类支出9565万元;公共安全类支出1210万元;教育类支出9433万元;科学技术类支出32万元;文化体育与传媒类支出32万元;社会保障和就业类支出1872万元;医疗卫生类支出2398万元;城乡社区事务类支出761万元;农林水事务类支出1127万元;其他支出类支出2066万元。

　　四、2014年财政工作重点

　　（一）狠抓财源建设。一是立足招商引资，培育新兴财源。重点围绕关联度高，带动能力强，对财源贡献多和附加值高的项目，不断加大招商引资经费投入，强化后续跟踪和服务，改善投资环境，力促见成效。二是立足区工业园，抓好工业财源。发挥财政资金引导作用，鼓励现有规模企业做大做强，培育一批适应市场需求、拥有核心技术和品牌处于优势的企业，促使装备制造、盐卤化工、酿酒等产业转型升级。三是立足项目建设，紧盯项目财源。紧盯滨江新区、怀邵衡铁路、船山东路、酃湖公园、中海油等项目建设，开展好“项目建设年”活动;加大向上争取项目的力度，抓好项目的实施工作，提高项目建设对财税收入贡献份额。

　　（二）强化收入征管。一是坚持依法征管，应收尽收，依法落实各项税收优惠政策;优化税收征管环境，做到公开、公平、透明执法。继续做好非税收入“收支两条线”管理，不断规范非税收入征管。二是深化落实财税征管责任制，区政府与各乡镇、街道、财税部门及协税护税单位签订目标管理责任状，明确责任，细化任务，确保征管工作落到实处。三是加强调度，建立健全收入任务跟踪监督制度，区财税领导小组每月对收入征管工作进行调度，“双过半”及年终应做到三天一调度，及时了解收入动态，及时作出安排，做到以周保旬，以旬保月，以月保季，确保财税收入均衡入库。四是继续开展财税收入大清缴大检查专项行动，进一步完善和落实税收清欠工作的长效机制，严厉打击偷、逃、漏税等违法犯罪行为，强化纳税意识，营造良好纳税环境。

　　（三）保障民生支出。进一步完善公共财政体系，按照“调结构、保基本、重民生、促和谐”的原则，继续调整优化支出结构，支出重点向民生倾斜，把党和政府的关怀不折不扣落到实处。继续落实最低生活保障、优抚安置、扶持残疾人事业、社会福利和救济、就业、新型农村社会养老保险等政策，推进社会保障体系建设。不断深化医疗卫生体制改革，稳步推进基本药物制度、基本公共卫生服务等各项改革，增加基本公共卫生和落实医疗卫生经费的投入，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准。加快推进新农村建设，大力改善农村生活生产环境。做好种粮补贴、农机具购置补贴等各项惠农资金发放工作，加强各项补贴资金监督检查，确保各项涉农补贴及时兑付。

　　（四）加强队伍建设。严格执行中央“八项规定”和“六条禁令”，集中整治影响发展环境的干部作风突出问题，全力提高财政干部分析形势、把握大局、服务大局的能力，建立学习、创新、实干、廉洁的队伍;结合机关党建标准化建设，狠抓机关作风，提高干部素质，增强敬业精神，构建和谐环境，激发工作动力，牢固树立为国理财、为民服务的财政工作宗旨，造就一支高素质的干部队伍，为财政工作提供智力支持和组织保障。

　　各位代表，做好今年的财政工作，责任重大，使命光荣。让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的支持监督下，凝神聚力，奋发拼搏，努力实现“珠晖梦”，把我区财政事业推向一个新阶段，为建设绿色生态、民富区强、健康文明、和谐幸福的新珠晖而奋勇前进!