关于珠晖区2014年财政预算执行情况

　　和2015年财政预算（草案）的报告

　　2015年3月11日在珠晖区第三届人民代表大会第五次会议上

　　区财政局局长 　刘继承

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)，请予审查。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2014年财政预算执行情况

　　2014年度，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导及区人大、政协的监督支持下，面对严峻复杂的宏观经济形势，深入贯彻落实科学发展观，按照“稳中求进”的总体要求，积极推进公共财政体系建设，大力加强收入征管，实现了财政收入的稳定增长;通过不断优化财政支出结构，加大对民生领域的投入力度，努力提高公共财政服务水平，有力地促进了全区各项社会事业全面发展。

　　（一）收入完成情况： 2014年度，全区共完成财政总收入129520万元，为预算的100.33%，较上年增加13132万元，增长10.33%。其中国税部门完成28226万元，为预算的89.89%，较上年增加1141万元，增长4.21%;地税部门完成55230万元，为预算的88.37%，较上年减少2406万元，下降4.17%;财政部门完成46064万元，为预算的130.86%，较上年增加13397万元，增长41.01%。

　　区级一般预算收入完成31832万元，较上年增加7961万元，增长33.35%。

　　（二）支出完成情况：2014年区级财政支出年初预算为28496万元，经2014年12月29日区三届人大常委会第15次会议通过追加支出5676万元，调整后的支出预算为34172万元，实际完成34172万元，为调整预算的100%。具体分项完成情况为：一般公共服务支出10694万元，为预算的100%，较上年增长9.66%;公共安全支出2324万元，为预算的100%，较上年增长50.91%;教育文化支出10009万元，为预算的100%，较上年增长6.06%;科学技术支出77万元，为预算的100%，较上年增长126.47%;社会保障和就业支出2717万元，为预算的100%，较上年增长54.29%;医疗卫生与计划生育支出2926万元，为预算的100%，较上年增长22.89%;节能环保支出153万元，为预算的100%，较上年增长2.00%;城乡社区支出2024万元，为预算的100%，较上年增长93.68%;农林水支出1153万元，为预算的100%，与上年持平;资源勘探信息等支出37万元，与上年持平;商业服务业等支出30万元，与上年持平;住房保障支出995万元，较上年增长77.68%;其他支出1033万元,为预算的100%，较上年增长100.19%。区级财政支出做到了保工资福利、保津补贴和教师绩效工资的按时足额发放，确保了机关正常运转，确保了民生和重点建设资金的需要，实现了年度财政收支平衡、略有结余的目标。

　　二、预算执行特点

　　从2014年财政预算执行情况看，全区财政运行情况良好。回顾过去的一年，主要有以下三个方面的特点：

　　（一）财政收入稳定增长。今年我区重点税源严重匮乏，主要是由于坐落企业的经营形势普遍下滑及规模企业较少，且税源不稳定，再加之税收基数过大等因素影响，这都给组织收入带来巨大压力。区委、区政府领导十分重视财税征收工作，紧绷财税发展这根主弦，面对不利局面，多次召开财税收入调度会，将责任、任务细化、量化到各征收部门、人员、重点税源企业，要求财税部门坚定目标，做好各阶段组织收入工作。同时，在面临巨大税收缺口的情况下，区领导亲力亲为带领相关人员“跑市进厅”，加强与上级各部门的协调，争取政策及资金的倾斜，财税部门加强与我区驻外施工项目的协调，做好协税护税工作;强化非税收入“收支两条线”管理，确保政府性收入应收尽收，有效弥补了重点税源的不足。全年在全区各级各部门的紧密配合下，各征收机构强化征管，加强协调，圆满完成了市下达我区的财税收入目标任务。

　　（二）财政支出管理完善。2014年，财政严格执行人大会议通过预算草案，全年实现了“保工资、保稳定、保运转保重点民生支出、促发展”目标，财政收支平衡，略有节余，为全区和谐发展奠定坚实的基础。财政部门在资金调度异常困难的情况下，积极向上争取转移支付资金，大力调整支出结构，压缩一般性支出，确保了干部福利待遇落实到位。一是做好全区财政统发人员及教育系统人员津补贴、绩效工资提标和住房公积金单位缴存比例提标工作。其中全区财政统发人员和教育系统人员津补贴、绩效工资提标共增支1781万元，住房公积金增支300万元。二是社保股及时拨付各类社会保障资金，为完善基本医疗保险制度，全面落实政府对新农合和城镇居民医保的补助标准，新农合基金区级配套209.38万元，城镇居民基本医疗保险区级配套162.06万元;继续提高城乡低保和农村五保供养保障水平，全年低保资金城市低保支出3959.19万元，其中区级配套77万元;农村低保支出633.03万元，其中区级配套50万元。三是认真开展惠农资金发放。全区共发放惠农资金957.98万元，全部采取“一卡通”形式发放到位。积极推进“一事一议”财政奖补工作，全年共申报项目38个，项目总投资683万余元，农民筹资91万元，落实财政奖补资金233万元，共惠及37村，6.6万农民，占全区乡村总人口的65%。全年财政用于民生支出占总支出的69.7%。

　　（三）财政监管有效提升。区财政投资评审中心，2014年对珠晖区机关大院维修及老民政局改建12个项目、区城建投砂场建设3个项目、冶金街道社区服务2个项目、园林局绿化工程3个项目、住建局风光带亮化人行道改建2个项目及幸福园临时设施建设等30个工程进行了预算评审。这30项工程原送审金额达8099万元，最终审定金额为6723万元，净审减1376万元，审减率达20.47%，节约资金效果显著。

　　（四）财政改革推进有序。2014年度，区财政大力推进信息化建设工作力度，国库集中支付、预算指标管理系统、公务卡系统、工资统发系统等已上线运行。另根据中央、省财政部门要求，区财政于7-9月对全区行政事业单位开展了国有资产清查，全区116家单位的固定资产总额达45836万元，其中：土地类13750万元，房屋类18950万元，构筑物类2475万元，交通运输类2990万元，通用设备类2921万元。为认真贯彻落实新《预算法》，积极推进部门预算改革，在时间紧，任务重的情况下，做好了2015年度部门预算编制工作。区财政抽调各股室业务骨干力量，加班加点，制定《珠晖区2015年区直行政事业单位部门预算实施方案》，及时召开区直行政事业单位部门预算编制培训会议，并投入10余万元，重新架设内网及添置电脑，为2015年全面实行部门预算打好坚实基础。

　　（五）加强财政队伍建设。2014年按照上级的统一安排和部署，认真贯彻落实“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，围绕为民务实清廉的主要内容，聚焦“四风”突出问题，紧密联系工作实际，扎实完成了党的群众路线教育实践活动。领导班子主动亮短揭丑，认真撰写对照检查材料，并针对集中查摆出来的具体问题和党员群众反映强烈的突出问题，逐项分析确定整改的努力方向和重点任务，制定了《区财政局班子党的群众路线教育实践活动整改方案》。整改方案突出“实”字，切实抓好整改方案的推进落实，每项整改任务都明确了具体措施、时限要求、牵头领导和责任股室。通过切实抓整改树立了领导干部的良好作风，密切了党群干群关系，让广大群众见到了教育实践活动实实在在的成效。为了巩固教育实践活动的成果，修订及完善制度8项，新建制度6项，逐步建立了党的群众路线的长效机制，推动了改进工作作风、密切联系群众的常态化、长效化。

　　2014年的财政预算执行情况总体上是积极、稳健的，在经济形势复杂多变的情况下能取得这样的成绩实属不易，这是区委、区政府正确领导的结果，是区人大、区政协监督、支持的结果，是各街道、乡镇场、区直部门和社会各界理解、帮助的结果，更是广大财税干部职工辛勤劳动，无私奉献的结果。在此，我谨代表全区财税干部职工向关心、理解、支持财税工作的各级领导、人大代表、政协委员表示衷心感谢!

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中存在一些困难和矛盾。一是税收基数过大，我区每月正常申报额较少，税收缺口较大;二是经济尚未全面复苏，骨干企业税收下滑严重，重点税源户比重下降;三是土地收益占财政总收入比重过高，税占比低于其他城区，税收后劲不足等。对此，我们必须高度重视，采取有效措施，在2015年工作中努力加以解决。

　　三、2015年全区财政预算（草案）

　　2015年是实施“十二五”规划收官之年，全区财政工作以党的十八大和十八届四中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府对财政工作的总体要求，不断探索创新，努力开创财政工作新局面。

　　(一)指导思想

　　2015年全区财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会及全省财政工作会议、全市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，深入推进财税改革，着力完善体制机制;认真落实积极财政政策，着力支持稳增长、调结构、转方式，促进经济平衡健康发展;优化支出结构，着力保障和改善民生，增进民生福祉;坚持依法理财，着力加强内部控制建设，提高财政管理水平，为加快我区建成小康社会提供坚强保障。

　　(二)财税收支目标

　　根据上述指导思想，2015年，我区财政总收入计划为143770万元，较上年增加14250万元，增长11%，奋斗目标增长12%。分部门为：国税部门需组织32500万元，较上年增加4274万元，增长15%;地税部门需组织63600万元，较上年增加8370万元，增长15%;财政部门需组织47670万元，较上年增加1606万元，增长3.5%。区级一般预算收入计划为32787万元，较上年增加955万元，增长3.00%。

　　2015年，全区预计可用财力为42947万元，剔除上解支出5017万元，财政支出安排为37930万元，较上年增加3758万元，增长11%，当年财政收支平衡。具体分项目支出安排为：一般公共服务支出11018万元;公共安全支出2346万元;教育支出10638万元;科学技术支出89万元;文化体育与传媒支出10万元;社会保障和就业支出2918万元;医疗卫生与计划生育支出3891万元;节能环保支出153万元;城乡社区支出3046万元;农林水支出1176万元;交通运输支出25万元;资源勘探信息等支出85万元;商业服务业等支出30万元;住房保障支出1205万元;其他支出1300万元。

　　我区社会保险基金预算收入安排1909万元，支出安排1320万元。

　　四、2015年财政工作重点

　　2015年，全区财政工作首先做到“保工资、保稳定、保运转、保重点民生支出、促发展”四保一促的目标，再做到：

　　（一）夯实基础，建设发展型财政。实施积极的财政政策，发挥财政资金的政策引导作用。继续执行财税激励政策，扶持企业发展，为企业申报项目开设“绿色通道”，积极争取省、市财政扶持中小企业、提升传统产业、发展现代服务业等专项引导资金，促进企业转型升级、加快发展。落实优惠政策。安排专项资金，支持招商引资企业实施技改扩能。落实税制转换的相关优惠政策，最大限度地减轻企业税负，促进企业落户。

　　（二）增收节支，建设实力型财政。国家将继续实行结构性减税，保持对房地产市场的有力调控，各种减收因素依然相互叠加，保持财政增收的难度依然较大。我们将咬定目标，积极应对，及早从紧抓落实，全力保持收入持续增长。推行增收激励。强化财税任务目标管理责任，加大组织收入力度，确保“收足、收好、收实”，促进财政收入与可用财力同步增长。加强对重点税源企业财务指标及入库税收情况的动态服务，促进收入平稳、协调、较快增长。完善综合治税平台，加强零散税源征管，主要抓好集贸市场个体税收征管，坚持抓大不放小，扩面不放点。完善优惠政策，扶持企业发展，大力发展总部经济，加强协调，争取政策及资金的倾斜。

　　（三）狠抓效益，建设节约型财政。将节约型财政理念融入预算管理全过程，实现财政管理向节约型转变，使有限的财政资金发挥出最大效益。保障重点支出。加强科学化、精细化管理，坚持有所为有所不为，把有限的资金用在刀刃上，把财政保障重点放在民生领域和事关全区经济发展全局的中心工作、重大项目上。除必保项目，其他项目支出原则上实行“零增长”。加强绩效管理。以基本公共卫生等民生项目、政府性投资项目为重点，扩大预算支出绩效评价范围，强化评价结果应用。节约“三公”经费。严格执行津贴补贴政策规定，大力约束“三公”费用，在2014年基础上只减不增，并按要求逐步推进“三公”经费公开。积极试点并稳步推进公务卡制度。

　　（四）保障民生，建设和谐型财政。集中财力支持兴办惠民实事，在保障和改善民生上迈出新步伐。提升社会保障水平。继续支持完善基本药物制度，按省统一部署，提高新农合和城镇居民医保财政补助水平。发展教育事业。支持教育重点工程及校安工程建设，落实扶困助学政策，落实家庭经济困难学前教育儿童资助政策，对符合条件的在园儿童予以补助。落实强农惠民政策。继续增加“三农”投入，推进城乡一体化。安排专项资金，保障以水利为重点的农业基础设施建设，支持现代设施农业、新型农民合作组织发展，促进农民增收。支持农业综合开发，建设高标准农田。支持生态文明建设。实施城乡环境综合整治，推进河塘清淤、垃圾和污水处理等建设，支持推进绿色发展、循环发展。

　　（五）推进改革，建设创新型财政。围绕财政管理“科学化、精细化”的目标，在深化财政改革上迈出新步伐。强化部门预算编制与执行。将所有政府性收入纳入预算管理，建立基本支出标准体系，完善基本支出定员定额标准和资产配置标准，出台单位国有资产配置、使用、处置等配套制度。严格预算执行，全面推进部门预算改革，完善财政国库集中收付、政府采购、绩效评价等平台，强化对预算执行情况的动态监督，切实提高公共财政资金使用效益。不断推进财政管理信息化。积极探索财政信息管理平台在预算编制和执行、绩效管理、财政监督等方面的拓展应用，逐步整合各类财政业务管理信息系统，实现业务支撑向管理支撑转变。

　　（六）提升能力，建设服务型财政。进一步增强财政干部的大局意识、创新意识和服务意识，努力造就一支“勤奋敬业、勤思善行、勤俭守节”的“三勤型”财政干部队伍。抓学习提高。创新方式和载体，增强教育培训实效，引导财政干部拓宽理财思路，提高履职本领。围绕区委、区政府的工作中心，加强对财税政策及财政体制的深入研究，准确把握财政经济态势，不断提高理财水平和服务发展的能力。抓实践服务。秉持“发展压倒一切，一切为了发展”的理念，抓好财政服务新举措的落实，开展财政优质服务年活动，为企业发展提供更快速、更便捷服务，为基层群众提供更贴心、更周到服务，为预算单位提供更优质、更高效服务。推动工作创新，提高工作执行力。抓廉政高效。围绕财政资金和财政干部“两个安全”的目标，扎实推进法治财政建设，严格执行廉洁自律各项规定，始终保持思想作风的纯洁性，依法理财聚财，为全区经济社会发展提供有力保障。

　　各位代表，做好今年的财政工作，责任重大，使命光荣。让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的支持监督下，凝神聚力，奋发拼搏，努力实现“珠晖梦”，把我区财政事业推向一个新阶段，为建设绿色生态、民富区强、健康文明、和谐幸福的新珠晖而努力奋斗!