区三届人大六次会议文件（9）

　　关于珠晖区2015年财政预算执行情况

　　和2016年财政预算（草案）的报告

　　2016年3月9日在珠晖区第三届人民代表大会第六次会议上

　　区财政局局长 　朱迎春

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)，请予审查。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照全面深化财税体制改革的总体思路，积极适应经济发展新常态，加快转变政府职能，坚持依法理财，充分发挥财政政策和资金的引导作用，大力组织财政收入，不断优化支出结构，圆满完成了全年目标任务，“十二五”规划顺利收官。

　　（一）公共财政预算： 2015年度，全区共完成财政总收入144750万元，为预算的100.68%，较上年增加15230万元，增长12.12%。区级一般预算收入完成58410万元。其中：国税部门完成23765万元，为预算的73.12%，较上年减少4461万元，下降15.80%;地税部门完成99534万元，为预算的107.91%，较上年增加19405万元，增长24.22%;财政部门完成21451万元，为预算的111.94%，较上年增加286万元，增长1.35%。

　　全区一般公共预算支出完成124379万元，增加12660万元，增长11.33%。具体分项完成情况为：一般公共服务支出21124万元，较上年下降12.65%，主要是因为大力压缩“三公经费”等一般性支出;国防支出142万元，较上年增加142万元;公共安全支出2488万元，较上年增长5.25%;教育支出18045万元，较上年增长19.66%;科学技术支出131万元，较上年增长1.55%;文化体育与传媒支出227万元，较上年增长56.55%;社会保障和就业支出16221万元，较上年增长3.86%;医疗卫生与计划生育支出14708万元，较上年增长20.53%;节能环保支出1156万元，较上年下降54.90%;城乡社区支出37830万元，较上年增长143.91%;农林水支出7215万元，较上年增长18.67%;交通运输支出486万元，较上年增加486万元;资源勘探信息等支出2307万元，较上年下降85.80%;商业服务业等支出85万元，较上年下降19.05%;住房保障支出1138万元，较上年增长97.23%;粮油物资储备支出580万元，较上年增加580万元;其他支出496万元,较上年下降45.85%。受上级专项转移支付减少及政策减支影响，节能环保、资源勘探信息、商业服务业等支出较上年同期下降。

　　（二）政府性基金预算：区级政府性基金预算收入完成3443 万元，支出完成2662万元。

　　（三）社会保险基金预算：区级社会保险基金收入完成 2708万元，支出完成1904万元。

　　预计区级收支平衡，略有结余。需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。

　　二、预算执行特点

　　从2015年财政预算执行情况看，全区财政运行情况较好。回顾过去的一年，主要有以下三个方面的特点：

　　（一）大力组织收入。一是面对国内经济下行压力，财税部门将组织收入作为中心工作抓紧抓好，通过层层分解、落实收入计划，加大涉税信息的采集、处理和利用力度，强化重点税源的监控和分析，使综合治税机制得到不断完善。二是严格执行收入目标责任制。加强收入工作调度，健全信息通报制度，促使财政收入按计划、按进度完成。三是大力推进重点项目建设。把加快推进重点项目建设作为推动经济增长、增强发展后劲、培植后续财源的重要保证，促使其成为新的税收增长点。四是突出抓好招商引资载体建设，为企业落户提供好的条件。五是强化非税收入征管，与相关部门密切配合，落实具体措施，共同抓好非税收入，确保非税收入及时足额入库。

　　（二）优化支出结构。2015年，全区财政支出坚持民生导向，突出保障教育、文化、社会保障、医疗卫生、保障性住房等民生领域的资金需求。全年民生支出达8.9亿元，占一般公共预算支出的69.2%。一是贯彻落实国家强农惠农政策，安排农林水事务支出7215万元，较上年增加1135万元，增长18.67%，重点用于农业综合开发、扶贫项目，农业、水利、林业及畜牧业基础设施建设。二是向社会保障机制倾斜，确保民生政策落实到位。安排社会保障和就业支出16221万元，较上年增加603万元，增长3.86%，用于保障城市低保、农村低保、农村五保供养、城乡义务兵优待金、城乡居民养老保险等民生政策支出。三是保障教育发展，改善办学条件。安排教育支出18045万元，较上年增加2965万元，增长19.66%，有效地保障了全区教育均衡平稳优质发展，规范教师工资及补贴;新增校车6辆用于学校学生接送，确保学生交通安全，继续推进平安校园建设，加快推进中小学校舍标准化建设，扶持学前教育，完善对家庭经济困难学生的救济和资助。四是加快科技文体事业发展，在科技研发、公共文化服务体系建设、群众体育等方面，积极向上争取，共投入944万元，较上年增加670万元，增长244.53%。五是加大医疗卫生和计划生育支出投入，安排独生子女奖励、新农合、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等支出14708万元，较上年增长20.53%。六是城乡环卫一体化、棚户区改造、廉租房租赁补贴等共投入8071万元，有效保障了重大复杂和突发事件的支出。

　　（三）深化财政改革。2015年，按照中央、省、市深化财税体制改革实施意见要求，区财政立足实际，狠抓各项改革任务的落实。一是深化部门预算和国有资产管理改革，进一步规范了国有资产出租出借、资产处置的集中管理。二是继续深化预算绩效管理，及时清理各项结余结转资金，加大对会计信息质量的监督检查，提高了财政资金统筹使用力度，规范、简化财政资金审批程序，提高了财政资金的拨付效率。三是进一步贯彻实施修改后的《预算法》，做好预算公开、预算调整、预算执行及决算工作，建立健全我区全面规范、公开透明的预算管理制度，保障了我区经济社会的健康发展。四是继续深化国库集中支付改革，2015年已将第一批纳入国库集中支付的预算单位提交区政府常务会议通过，2016年全面实施。同时进一步规范了公务卡使用制度，促进了公务行为的廉洁高效。五是规范政府采购行为，进一步明确了政府采购的预算编制、采购计划、采购范围及限额标准，简化了采购程序，提高了采购效率。六是规范资金申报程序，对资金申报范围、申报程序、申报资料、分配使用、跟踪问效等内容作了详细规定，明确了项目的审批权限及相关责任。

　　各位代表，一年来，全区财税工作取得的各项成绩，是在区委、区政府正确领导下，在区人大、区政协依法监督和大力支持下，全区各级各部门锐意改革、通力合作的结果。同时，我们也清醒地认识到，在新常态下财税工作还存在一些问题：一是经济增长和财政收入增收面临困难，而保民生、保重点、保运转等刚性支出增加较多，保刚性支出压力较大;二是现行财政改革管理与建立现代财政制度的要求还有一定差距，财政支出固化、绩效管理重视不够等问题依然突出，财政改革还需进一步深化等等。因此，财税部门将继续通过深化改革、创新机制、严格管理等有力措施切实加以解决。

　　三、2016年全区财政预算（草案）

　　2016年是实施“十三五”规划开局之年，全区财政工作以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府对财政工作的总体要求，不断探索创新，努力开创财政工作新局面。

　　(一)指导思想

　　2016年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省、市、区委经济工作会议精神，为实现“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的奋斗目标，努力增收节支，加强财政管理，深化财政改革，促进全区经济建设和社会事业发展。

　　(二)财税收支目标

　　根据上述指导思想，2016年，我区财政总收入计划为159225万元，较上年增加14475万元，增长10%。分部门为：国税部门需组织32000万元，较上年增加8235万元，增长34.65%;地税部门需组织112600万元，较上年增加13066万元，增长13.13%;财政部门需组织14625万元，较上年减少6826万元，下降31.82%。区级一般预算收入计划为58994万元，较上年增加584万元，增长1%。

　　2016年，全区预计可用财力为68646万元，剔除上解支出1800万元，财政支出安排为66846万元，当年财政收支平衡。具体分科目支出安排为：一般公共服务支出12801万元;国防支出146万元;公共安全支出2454万元;教育支出12313万元;科学技术支出92万元;文化体育与传媒支出15万元;社会保障和就业支出4175万元;医疗卫生与计划生育支出4903万元;节能环保支出203万元;城乡社区支出11943万元;农林水支出2010万元;交通运输支出27万元;资源勘探信息等支出4422万元;商业服务业等支出30万元;住房保障支出1414万元;预备费1198万元;其他支出8700万元。

　　我区社会保险基金预算收入安排8973万元，支出安排8148万元。

　　四、2016年财政工作重点

　　2016年，全区财政工作首先做到“保工资、保稳定、保运转、保重点民生支出、促发展”四保一促的目标，再做到：

　　（一）保持收入平稳高质增长，努力完成年度收支任务。一是密切关注收入运行情况，强化收入预测和执行分析，协调税务部门做好收入组织工作，加强财税收入组织统筹管理，确保财政收入平稳有序均衡入库。二是严抓依法征管。推进综合治税平台建设，强化重点税种、重点行业和重点企业的预测分析。继续开展税收专项检查，突出抓好房地产、装备制造、盐卤化工、物流等重点行业征管。在狠抓征管的同时，努力提高税收收入占财政收入比重，提高收入质量。三是加强对重点行业、企业的跟踪服务，进一步涵养税源，加强税源建设，不断优化财政收入质量，切实增强可用财力。四是进一步优化支出结构，继续加快预算执行进度，按照确定时间节点分配资金，保障重点任务和项目加快推进。同时，厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，继续严控“三公”经费、会议培训费支出。

　　（二）用足用活积极财政政策，推进经济社会健康协调发展。按照中央、省、市有关文件精神，创新财政支持方式，积极盘活“沉睡”财政资金，进一步发挥财政宏观调控和“催化剂”作用，加强对经济、财政运行情况的把握，从用好存量资金、优化现有财政支出政策等入手，研究制定支持经济平稳增长的措施，有效推动全区经济平稳健康发展。推进重点领域资金整合，提高资金使用效益，对科技、教育、医疗卫生、文化等重点支出领域，优先保障，不再与财政收支增幅或生产总值挂钩。

　　（三）发挥财政职能，放大政策效应。一是积极发挥财政资金引导作用。强化培植财源的财税贡献率导向，将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据，积极采取贷款贴息、融资担保、风险补偿、股权投资、项目补助等方式，构建“财政资金—信贷资金—社会资金”逐级放大的财源涵养模式。二是构建多元化的投融资机制。继续支持投融资公司做大做强，积极推广PPP模式，引导社会资本参与保障性用房、学校迁建、养老领域等基础设施建设，发挥好项目的以点带面、标杆带动作用，实现我区以及全市城区的PPP项目的零突破。

　　（四）稳步推进财政管理改革，提高财政管理效率和水平。围绕财政职能的有效发挥，稳步落实相关管理改革工作，不断提高财政管理效率和水平。一是继续完善规范透明的预算体系，细化编制科目，支出项目细化到项级;除涉密部门外，所有使用财政资金的部门均应向社会公开部门预决算;进一步完善地方政府债务预算管理。二是加强财政资金统筹。预算安排以实际支出需要为导向，根据工作任务和项目资金需要以及合理开支标准为依据，按照“以事定支、钱随事走”的原则统筹安排，进一步加大政府性基金、国有资本经营收入转到一般公共预算力度，增强财政资金统筹能力。三是继续完善专项资金管理，健全专项资金监督机制。强化对专项资金的监督检查;及时纠正、严肃处理专项资金管理中存在的问题;进一步加强重点资金监控，对项目资金根据项目进度按时拨付。四是继续健全完善全过程预算绩效管理体系;强化采购预算管理，完善政府采购配套制度;有序推进中期财政规划研究以及政府综合财务报告试编工作。 五是积极配合做好公车改革。结合公务用车改革，制定公车管理处置办法，科学合理制定公务交通补贴标准，确保公务用车改革有序推进。

　　各位代表，做好今年的财政工作，责任重大，使命光荣。让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的支持监督下，凝神聚力，奋发拼搏，努力实现“珠晖梦”，把我区财政事业推向一个新阶段，为建设宜居宜业宜游、和谐幸福的新珠晖而努力奋斗!

　　区三届人大六次会议秘书处2016年3月6日印

　　共印580份