目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、"三公"经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理行政执法工作的总体规划、年度计划;制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施;组织开展城市管理和城市管理行政执法调查研究;指导环卫、园林和城管执法大队开展城市管理和城市管理行政执法工作。

2、承担对环卫、园林和城管执法大队以及街道、乡镇的城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

3、承担城市市容监督管理责任。负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理。

4、承担区内市容环境卫生及环卫设施管理工作;负责组织协调责任区内环境卫生。

5、承担区园林绿化监督管理责任。负责城区内园林绿化及古树木的保护监督工作和城市树木修剪、砍伐、迁移树木;负责区园林绿化的维护与管理。

6、承担区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作，负责对区级责任部门、相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据，负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

7、承担在辖区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

8、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

9、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

10、承办区委.区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

珠晖区城市管理和综合执法局内设机构包括：区城市管理行政综合执法局共设办公室、法规监察股、考核督查股、财务审计股四个内设机构，共有区城管行政执法大队、区环境卫生管理局、区园林所三个二级机构。

二、部门预算单位构成

珠晖区城市管理和综合执法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算747.53万元，其中，一般公共预算拨款747.53万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加643.37万元，主要原因是相关工作经费支出增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算747.53万元，其中：社会保障和就业支出56.27万元，卫生健康支出43.02万元，城乡社区支出592.12万元，住房保障支出56.12万元，支出较去年增加643.37万元，主要原因是相关工作经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算747.53万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算699.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出627.07万元，其中：基本工资203.7万元，津贴补贴71.64万元，奖金16.97万元，绩效工资59.34万元，基本养老保险56.27万元，职工基本医疗保险缴费40.69万元，其他社会保障缴费2.34万元，住房公积金56.12万元，其他工资福利支出120万元。

2、一般商品和服务支出70.02万元，其中：其他交通费用38.7万元，其他商品和服务支出31.32万元。

3、对个人和家庭的补助支出2.08万元，其中：基本退休费1.5万元，其他对个人和家庭的补助0.58万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算48.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出8.37万元，主要用于行政运行支出方面；城管执法支出40万元，主要用于城管执法支出方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费70.02万元，比上年预算增加65.82万元，增长1,567.14%，主要原因是相关工作经费支出增加。

（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无会议支出。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为747.53万元，其中，基本支出699.16万元，项目支出48.37万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(803001)珠晖区城市管理和综合执法局.xls
珠晖区城管部门整体支出及项目支出绩效目标表.xlsx