珠晖区冶金街道办事处2022年部门预算公开说明
珠晖区冶金街道办事处2022年部门预算公开说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门预算公开及三公经费预算
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、部门支出预算总表
4、收入预算总表
5、财政拨款支出表
6、一般预算拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）
10、政府性基金拨款支出预算支表
11、"三公"经费预算公开表
二、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党的建设。宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议；加强党的自身建设，领导街道的思想政治工作、精神文明建设
2、统筹区域发展。领导街道的经济、城市管理、服务等工作，对有关的重大问题做出决策；按照党的干部政策和管理权限，决定干部的任务和奖惩；支持办事处依法行政独立开展工作；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织开展工作
3、实施公共管理。督促、检查和协调辖区内各单位承担的计划生育服务、社会治安、城管卫生等有关地区性社会性工作。
4、维护公共安全。做好精神文明建设、城市管理社区治安综合治理、戒毒等工作，依法对辖区内其他各项工作实施行政管理，提升居民幸福指数
5、组织公共服务。在街道党工委的领导下坚持以经济建设为中心，大力发展街道经济；依法开展民政、社会保障、文化旅游、科技、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等公益性事务服务工作
6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针政策，承担上级交办的其他任务
（二）机构设置
珠晖区冶金街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数20人，实有人数31人，内设机构4个，分别为：党政综合办公室(基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(社会治安综合治理和应急管理办公室)。
二、部门预算单位构成
珠晖区冶金街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算373.52万元，其中，一般公共预算拨款373.52万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少33.93万元，主要原因是人员变动，工资福利、社会保障缴费等原因减少预算收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算373.52万元，其中：一般公共服务支出159.81万元，社会保障和就业支出30.94万元，卫生健康支出14.4万元，城乡社区支出149.6万元，住房保障支出18.77万元，支出较去年减少33.93万元，主要原因是人员变动，工资福利、社会保障缴费等减少预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算373.52万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算212.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出182.48万元，其中：基本工资67.64万元，津贴补贴29.55万元，奖金5.64万元，绩效工资15.55万元，基本养老保险18.94万元，职工基本医疗保险缴费13.62万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金18.77万元，其他工资福利支出12万元。
2、一般商品和服务支出23.34万元，其中：办公费7.26万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费1万元，会议费0.5万元，其他交通费用13.08万元。
3、对个人和家庭的补助支出6.84万元，其中：基本退休费5.86万元，其他对个人和家庭的补助0.98万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算160.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出4.5万元，主要用于党建工作经费方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.75万元，主要用于人大代表联系群众工作站、政协委员联系服务群众网格化管理工作平台、基层妇联工作、森林防火等项目经费方面；其他城乡社区管理事务支出2万元，主要用于衡冶社区城管经费方面；城乡社区环境卫生支出147.6万元，主要用于衡冶社区环卫清扫经费方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费23.34万元，比上年预算增加12.54万元，增长116.11%，主要原因是增加了业务工作经费。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年。持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，会议费预算主要是用于党员轮训、人大、政协等专项会议费用的预算；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；故未做预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额147.6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算147.6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为373.52万元，其中，基本支出212.67万元，项目支出160.85万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、"三公"经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2022年部门预算表
1、2022年部门预算公开及三公经费预算_(007)冶金街道