2021年珠晖区冶金街道办事处部门预算编制说明

目录

第一部分2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1.职能职责

根据珠晖区委区政府对街道党政机关机构改革的实施意见的文件规定，街道主要职责是宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议；领导街道的经济、城市管理服务等社会事务性服务工作。

1、确保街道社区各项行政事务：计生、民政、劳动保障、综治、城管、司法、文教卫、社区建设等各项民生服务工作按照区委区政府及各主管部门的要求顺利开展；

2、确保街道、社区两级行政运转有序进行；

3、推进社区"两化两体系"建设;

4、按照珠晖区社区环卫市场化工作要求，确保冶金辖区环卫清扫工作落实到位；

5、着力解决居民群众反映强烈的各类民生问题；

6、确保上级各部门专项惠民资金及时足额发放到位。

2.机构设置

根据区委区政府对街道机构设置的规定，街道机关下设三个事业单位、四个内设机构，下设三个社区居委会。人员编制情况为行政编制为12人，全额事业编为8人，差额事业编1人。实有人数：在职人员31人，在岗人员29人，退休人员9人，其中：长期聘用人员11人。

二、部门预算单位构成

冶金街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有冶金街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2021年冶金街道办事处收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

1.收入预算：2021年年初预算数407.45万元，其中，一般公共预算拨款407.45万元。收入较去年增加22.6万元，主要是人员经费和专项工作经费增加22.6万元。

2.支出预算：2021年年初预算数407.45万元，其中，一般公共服务支出189.96万，社会保障和就业支出30.03万，卫生健康支出20.02万，城乡社区支出149.6万，住房保障支出17.84万。支出较去年增加22.6万元，主要是基本支出中人员经费和专项工作经费增加22.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入407.45万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2021年基本支出年初预算数为245.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2021年项目支出年初预算数为,161.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务工作经费和其他事务支出。其中：1、政府购买服务社区环卫清扫147.6万元；2、主要用于城市管理专项经费2万元；3、党建工作经费4.5万元；4、统战、人大、政协、妇联专项工作经费7.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款10.8万元，比2020年预算增加1.2万元，增加10%。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为0万元，

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月30日，国有资产总额476.41万。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为407.45万元，其中，基本支出245.85万元，项目支出161.6万元。

6、一般性支出情况：2020年本部门预算安排办公费用2万元；印刷费用1.1万元；水电费2万元；办公网络邮电费1万元、其他商品和服务支出4.7万。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

2021年“三公”经费预算公开表

专项支出绩效目标表