表四
2018年财政拨款支出表
冶金街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算支出	政府性基金支出
	合计	396.11	396.11
201	一般公共服务支出	105.05	105.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.05	105.05
2010301	行政运行	100.55	100.55
2010302	一般行政管理事务	4.50	4.50
203	国防支出	16.56	16.56
20399	其他国防支出	16.56	16.56
2039901	其他国防支出	16.56	16.56
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00
20802	民政管理事务	120.00	120.00
2080208	基层政权和社区建设	120.00	120.00
212	城乡社区支出	149.60	149.60
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	147.60	147.60
2120501	城乡社区环境卫生	147.60	147.60
221	住房保障支出	4.90	4.90
22102	住房改革支出	4.90	4.90
2210201	住房公积金	4.90	4.90

 

表五																	预算12表A
一般预算拨款支出预算表
																	单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	专项对个人家庭补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	396.11	105.45	66.42	4.00	35.0300	290.66	290.66
				冶金街道办事处	396.11	105.45	66.42	4.00	35.0300	290.66	290.66
				冶金街道办事处机关	396.11	105.45	66.42	4.00	35.0300	290.66	290.66
201	03	01	007001	行政运行	100.55	100.55	66.42	4.00	30.1300
201	03	02	007001	一般行政管理事务	4.50					4.50	4.50
203	99	01	007001	其他国防支出	16.56					16.56	16.56
208	02	08	007001	基层政权和社区建设	120.00					120.00	120.00
212	01	99	007001	其他城乡社区管理事务支出	2.00					2.00	2.00
212	05	01	007001	城乡社区环境卫生	147.60					147.60	147.60
221	02	01	007001	住房公积金	4.90	4.90			4.9000

 

	表六
2018年公共财政拨款基本支出
	单位：		单位：万元
政府性经济科目编码	科目编码	科目名称	预算数
		合计	105.45
	301	工资福利支出	76.22
	30101	基本工资	24.27
	30102	津贴补贴	16.56
	30103	奖金	2.02
	30108	基本养老保险	8.17
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.27
	30113	住房公积金	4.90
	30115	工伤保险	0.33
	30116	生育保险	0.20
	30198	目标绩效考核奖	16.50
	302	一般商品和服务支出	4.00
	30201	办公费	2.00
	30202	印刷费	0.50
	30205	水费	0.50
	30206	电费	0.50
	30207	邮电费	0.10
	30299	其他商品和服务支出	0.40
	303	对个人和家庭的补助	25.23
	3030201	基本退休费	13.23
	3030202	退休津补贴	10.90
	30311	增发一个月基本离退休费	1.10

 

　　冶金街道办事处2018年部门预算编制说明 

　　  

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。 

　　部门基本概况 

　　一、 部门主要职责 

　　根据珠晖区委区政府对街道党政机关机构改革的实施意见的文件规定，街道主要职责是宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议；领导街道的经济、城市管理服务等社会事务性服务工作。 

　　二、 部门2018年主要工作任务 

　　    1、确保街道社区各项行政事务：计生、民政、劳动保障、综治、城管、司法、文教卫、社区建设等各项民生服务工作按照区委区政府及各主管部门的要求顺利开展； 

　　2、确保街道、社区两级行政运转有序进行； 

　　3、推进社区“两化两体系”建设; 

　　4、按照珠晖区社区环卫市场化工作要求，确保冶金辖区环卫清扫工作落实到位； 

　　5、着力解决居民群众反映强烈的各类民生问题； 

　　6、确保上级各部门专项惠民资金及时足额发放到位。 

　　三、 部门机构设置和人员情况 

　　根据区委区政府对街道机构设置的规定，街道机关机构设置为“三办三股一所”，下设三个社区居委会。人员编制情况为行政编制为6人，全额事业编为2人，差额事业编2人，自收自支编制3人。实有人数：在职人员26人，在岗人员26人，退休人员7人，长期聘用人员3人。 

　　2018年部门预算安排情况 

　　一、2018年部门收入预算总体情况： 

　　2018年部门收入预算总额为396.11万元。 

　　二、2018年部门支出预算总体情况： 

　　2018年部门支出预算总额396.11万元。 

　　部门项目支出预算安排情况说明： 

　　     根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排支出十一项，总金额396.11万元，具体项目情况说明如下： 

　　（一） 部门本级2018年项目支出安排情况说明： 

　　1、办公用公用经费：资金总额为4万元，主要用于保障街道办事处本级行政运转的办公经费。 

　　2、党建工作经费：资金总额为4.5万元，主要用于保障街道党委本级开展工作的办公经费。 

　　3、在职人员工资性支出：资金总额为54.45万元，主要用于街道本级财政统发在职工作人员全年基本工资、津贴、奖金、绩效考核奖的支出。 

　　4、社会保障缴费：资金总额为11.97万元，主要用于街道本级财政统发在职人员全年的养老、医疗、生育、工伤保险金支出。 

　　5、退休人员工资性支出：资金总额为30.13万元，主要用于退休人员基本退休费、生活性津贴、目标考核奖、增发一个月基本退休费等支出。 

　　6、住房公积金：资金总额为4.9万元，主要用于街道本级财政统发在职人员全年住房公积金的支出。 

　　7、衡冶社区城管工作经费：资金总额为2万元，主要用于衡冶社区城管工作专项经费。 

　　8、三四级士官安置经费：资金总额为12万元，用于保障上级部门安置的三四级士官安置人员的工资性支出。 

　　9、随军家属安置经费：资金总额为4.56万元，用于保障上级部门安置随军家属的工资性支出。 

　　10、社区环卫清扫经费：根据区委区政府关于社区环卫属地移交管理的工作要求，财政预算内资金安排147.6万，用于保障冶金辖区环卫清扫人员工资及工作经费。 

　　11、社区居委会运转经费：冶金街道下辖三个社区居委会，按照财政预算内社区经费拨付的标准，冶金街道社区经费预算为120万元，用于社区工作人员工资、福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费用、社区公益事业建设等项目支出。