珠晖区粤汉街道办事处2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖,不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

5、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

6、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理、戒毒等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理、戒毒等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

8、组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

9、组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

10、彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

珠晖区粤汉街道办事处内设机构包括：本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成。(一)党政综合办公室(基层党建工作办公室)、 (二)经济发展办公室、 (三)社会事务办公室、 （四）自然资源和生态环境办公室(社会治安综合治理和应急管理办公室)、（五）综合行政执法大队、（六）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、（七）政务服务中心。

二、部门预算单位构成

珠晖区粤汉街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算356.02万元，其中，一般公共预算拨款356.02万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少49.38万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算356.02万元，其中：一般公共服务支出185.09万元，社会保障和就业支出34.36万元，卫生健康支出17.09万元，城乡社区支出97.2万元，住房保障支出22.29万元，支出较去年减少49.38万元，主要原因是人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算356.02万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算250.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出213.47万元，其中：基本工资79.92万元，津贴补贴27.22万元，奖金6.66万元，绩效工资25.94万元，基本养老保险22.36万元，职工基本医疗保险缴费16.16万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金22.29万元，其他工资福利支出12万元。

2、一般商品和服务支出28.28万元，其中：其他交通费用15.86万元，其他商品和服务支出12.42万元。

3、对个人和家庭的补助支出8.32万元，其中：基本退休费7.36万元，其他对个人和家庭的补助0.96万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算105.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2万元，主要用于一般行政管理事务支出方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.75万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面；城乡社区环境卫生支出97.2万元，主要用于城乡社区环境卫生支出方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费28.28万元，比上年预算增加15.08万元，增长114.24%，主要原因是相关工作经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无会议费支出。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为356.02万元，其中，基本支出250.07万元，项目支出105.95万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(005)粤汉街道.xls
粤汉街道部门整体支出及项目支出绩效目标表.xlsx