粤汉街道2020年部门预算表
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| 整体支出绩效目标表 | |||||||
| 2020年度 | |||||||
| 填报单位(盖章)： | |||||||
| 部门名称 | 珠晖区粤汉街道办事处 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 393.29 | |||||
| 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 393.29 | 294.09 | 99.2 | |||||
| 部门职能职责描述 | 街道办事处是区人民政府派出机构，在辖区内行使相应的政府管理职责，指导帮助社区居民委员会开展组织建社和其它工作，负责社区建设、管理和服务，做好社会救济和社会保障，执行辖区内经济和社会发展计划，财政预算，计划生育、环境保护，文化、卫生、安全生产，社会治安和人民调解，维护老年人、残疾人、妇女、未成年人的合法权利，做好国防和兵役工作，配合做好防灾、救灾工作，向区人民政府反映居民的意见和建议，处理群众来信来访事项，以及区人民政府交办的事项。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 2019年度财政预算503.56万元。其中，基本支273.19万元，项目支出259.20万元。我街道按照相应的法律、法 规和实际，建立健全了管理制度和运输机制，有效使用财政资金，在完成单位目标任务中，合理分配人、财、物。提高服务质量，努力完成2019年区委、区政府下达的各项指标。 | ||||||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 基本满足在职统发人员正常工资待遇、办公、生活要求，基本完成4个社区基层政权和社区建设基本需求，完成所辖4个社区的环境卫生工作。 | ||||
| 质量指标 | 基本满足在职人员的正常办公、生活要求；改善人居环境，促进社会和谐。 | ||||||
| 时效指标 | 2020.1-2020.12 | ||||||
| 成本指标 | 基本支出273.19万元，其中统发人员工资福利支出198.41万元，日常公用经 费9.5万元，退休人员目标绩效3.9万元，退休人员十三个月工资0.8万元，退休人员独生子女费0.19万元；项目支出259.20万元，其中基层政权和社区建设160万元，城乡社区环境卫生97.2万元,党建工作经费2万元，转业士官退伍士兵安置经费20万元。 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标； 完成上级交办的各项任务。 | |||||
| 社会效益指标 | 加强内部管理、提高服务质量、促进经济发展。 | ||||||
| 生态效益指标 | 为居民提供良好的生活环境 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进社会健康可持续发展 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高各股室和社区的工作质量和水平，让辖区人民生活满意度提高 | ||||||
| 填报人： 填报日期： 2020.1 单位负责人签字： | |||||||