2020年 单位预算说明

目 录

1. 2020年部门预算说明

   1、部门基本情况

   2、部门预算单位构成 

   3、部门收支总体情况

   4、一般公共预算拨款支出预算

   5、其他重要事项的情况说明

   6、名词解释

   第二部分 2020年部门预算表

   1、部门预算公开及三公经费预算

   2、整体支出及项目支出绩效目标表

    

   第一部分  2020年部门预算说明

   　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

1. 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。  （四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。  

2. 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。  

   （六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。  

   （七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。  

   （八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。  

   （九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。  

3. 承办区政府交办的其他事项。

4. 机构设置

           本单位有一个1行政单位。

   二、部门预算单位构成 

   单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2020年年初预算数393.29万元，其中，一般公共预算拨款393.29 万元。收入较去年减少139.1 万元，主要是经费拨款减少139.1 万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数393.29万元，其中，一般公共服务支出206.81万元，教育支出  0 万元，社会保障和就业支出49.11万元，卫生健康支出21.28万元，城乡社区支出97.2万元，住房保障支出 18.89万元。支出较去年减少139.1万元，主要是基本支出减少139.1万元，项目支出减少减少（增加） 0  万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入393.29万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为294.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为99.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、项目2万元，主要用于党建工作经费等方面支出；2、项目97.2万元，主要用于社区环卫清扫经费等方面支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年粤汉街道办事处机关运行经费一般公共预算拨款11.4元，比2019年预算减少 0.6 万元，下降 5   %。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费  0万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0  万元），因公出国（境）费 0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  0 万元，主要是公务接待费减少  0 万元，公务用车运行费减少0 万元，因公出国（境）费减少0  万元。 

3、政府采购情况 

2020年单位政府采购预算总额  0 万元，其中，政府采购货预算  0 万元；政府采购服务预算 0  万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，单位共有土地、房屋及构筑物64.69万元，占固定资产的92.67%（其中，房屋64.69万元，占固定资产的92.67%）；通用设备2.61万元，占3.74%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物2.5万元，占3.58%。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为393.29  万元，其中，基本支出  294.09  万元，项目支出 99.2 万元。 

6、一般性支出

2020年一般性支出情况：2020年办公费预算0.4万元,用于日常办公支出；2020年电费预算0.5万元,用于办公电费支出；2020年劳务费预算2万元,用于劳务支出；2020年维修（护）费预算2万元,用于维修支出；2020年委托业务费预算2万元,用于委托业务支出。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。