目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策，以及市、区关于街道工作方面的指示。

2、指导辖区内社区的工作，支持帮助社区加强思想、组织、制度建设。

3、抓好社区文化建设。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好跑民事调解。

7、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

8、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

珠晖区苗圃街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数23人，实有人数23人。内设股室4个站办一个中心一个大队，分别是：党政办、自环办、经发办、环卫办、社会事务中心、政务服务中心、城管大队、财政所。

二、部门预算单位构成

珠晖区苗圃街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算443.15万元，其中，一般公共预算拨款443.15万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少19.58万元，主要原因是人员经费及专项经费的减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算443.15万元，其中：一般公共服务支出187.5万元，社会保障和就业支出29.01万元，卫生健康支出17.46万元，城乡社区支出186.4万元，住房保障支出22.78万元，支出较去年减少19.58万元，主要原因是人员经费及专项经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算443.15万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算247.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出213.07万元，其中：基本工资82.03万元，津贴补贴32.79万元，奖金6.84万元，绩效工资22.15万元，基本养老保险23.01万元，职工基本医疗保险缴费16.51万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金22.78万元，其他工资福利支出6万元。

2、一般商品和服务支出28.31万元，其中：其他交通费用15.89万元，其他商品和服务支出12.42万元。

3、对个人和家庭的补助支出6.13万元，其中：基本退休费5.36万元，其他对个人和家庭的补助0.77万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算195.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2.5万元，主要用于党的基础工作建设方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.75万元，主要用于街道各项工作方面；城乡社区环境卫生支出186.4万元，主要用于街道辖区内的清扫保洁方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费28.31万元，比上年预算增加18.11万元，增长177.55%，主要原因是工作经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.7万元，主要是工作经费的减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等；专项工作经费6.75万元；党建工作经费2.5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；劳务费186.4万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为443.15万元，其中，基本支出247.5万元，项目支出195.65万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(008)苗圃街道.xls
苗圃街道部门整体支出及项目支出绩效目标表.xlsx