2021年珠晖区苗圃街道办事处预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解。（8）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

设6个党政内设机构,机关行政编制8名，全额拨款事业编制5名。

二、部门预算单位构成 

苗圃街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有苗圃街道本级。

三、部门收支总体情况

2021年苗圃街道预算收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数462.73万元，其中，一般公共预算拨款462.73万元。收入较去年增加27.46万元，主要是经费拨款增加27.46万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数462.73万元，其中，一般公共服务支出200.2万元，城乡社区支出186.4万元，社会保障和就业支出36.59万元，卫生健康支出21.52万元，住房保障支出18.02万元。支出较去年增加27.46万元，主要是基本支出增加19.96万元，项目支出增加7.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入462.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为266.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为196.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出，街道辖区内的清扫保洁。其中：1、城乡环境卫生支出186.4万元，主要用于街道社区的环境卫生整治文明创建等方面支出；2、党建经费2.5万元，主要用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，特别是保障基层党支部能正常开展活动。3、其他办公厅相关机构事务7.5万，用于办公等。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款10.2元，比2021年预算增加2.2万元，增加0.22%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为462.73万元，其中，基本支出266.33万元，项目支出196.4万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，苗圃单位共有246351.18元。

6、一般性支出情况：办公费3.6元，印刷费0.5元，水费0.1元，0.电费0.9元，差旅费0.5元，维护费0.1元,公务接待0.7元，工会经费3.3元。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

部门预算公开及三公经费预算_(008001)苗圃街道办事处机关

2、

2021年苗圃街道整体支出及项目支出绩效目标表格(1)