珠晖区酃湖乡人民政府2022年部门预算公开说明
珠晖区酃湖乡人民政府2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门预算公开及三公经费预算
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、部门支出预算总表
4、收入预算总表
5、财政拨款支出表
6、一般预算拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）
10、政府性基金拨款支出预算支表
11、“三公”经费预算公开表
二、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政综合办公室：承担乡党委、政府日常事务， 负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、 督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。
2、经济发展办公室：承担乡党委、政府财政管理工作，负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。
3、社会事务办公室：负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教等社会事务管理工作。
4、自然资源和生态环境办公室 ：负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件及违章建筑查处。
5、社会治安综合治理和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正、戒毒工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。
6、基层党建工作办公室：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
7、综合行政执法大队：主要负责乡日常巡察、检查， 发现并移送违法线索，配合区直各专业执法队伍开展执法工作。
8、社会事业综合服务中心：负责退役军人创业就业、文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作。
9、农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。
10、政务服务中心：负责乡政府及区级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
11、纪委监察室：负责全乡党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败工作。协助乡党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设；对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处；受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育；接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。
（二）机构设置
珠晖区酃湖乡人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数59人，实有人数74人（其中，行政在编15人，事业在编33人，遗留人员6人，劳务派遣8人，劳务外包12人），内设六办四中心一大队，分别为1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）；5、社会治安综合治理和应急管理办公室；6、基层党建工作办公室；7、综合行政执法大队；8、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）；9、农业综合服务中心；10、政务服务中心。11、纪委监察室。
二、部门预算单位构成
珠晖区酃湖乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算595.71万元，其中，一般公共预算拨款595.71万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少38.56万元，主要原因是主要减少工资福利支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算595.71万元，其中：一般公共服务支出419.63万元，社会保障和就业支出71.21万元，卫生健康支出39.61万元，农林水支出13.6万元，住房保障支出51.67万元，支出较去年减少38.56万元，主要原因是车补经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算595.71万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算581.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出508.63万元，其中：基本工资161.33万元，津贴补贴90.67万元，奖金13.44万元，绩效工资67.1万元，基本养老保险53.21万元，职工基本医疗保险缴费37.46万元，其他社会保障缴费2.15万元，住房公积金51.67万元，其他工资福利支出31.6万元。
2、一般商品和服务支出58.22万元，其中：办公费2.4万元，印刷费3.5万元，水费2万元，电费3万元，差旅费0.5万元，维修（护）费2万元，会议费4万元，培训费2万元，公务接待费3.3万元，福利费1.56万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用31.76万元，其他商品和服务支出1.7万元。
3、对个人和家庭的补助支出14.42万元，其中：基本退休费13.94万元，其他对个人和家庭的补助0.48万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算14.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出5万元，主要用于党建工作经费方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.45万元，主要用于妇联、统站、应急方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费58.22万元，比上年预算增加34.82万元，增长148.8%，主要原因是车补经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4万元，人大会议；培训费预算2万元，应急培训；党代会议。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额120万元，其中，货物类采购预算31万元；工程类采购预算69万元；服务类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为595.71万元，其中，基本支出581.26万元，项目支出14.45万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表