目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　一、部门基本情况

　1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好全乡工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

（三）抓好乡村文化建设，开展文明乡镇、文明单位创建工作。

（四）负责全乡的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助武装部门做好各村民兵训练和公民服兵役工作。

（六）会同有关部门做好各村内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）负责在全乡开展普法教育工作，做好民事调解。

（八）配合有关部门做好全乡的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

（十）重点工作计划：以项目建设为中心，协调全乡社会各项事业的发展和党政机关的正常运转，落实各项惠农资金。

2、机构设置

珠晖区酃湖乡人民政府内设机构包括：下设1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）；5、社会治安综合治理和应急管理办公室；6、基层党建工作办公室；7、综合行政执法大队；8、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）；9、农业综合服务中心；10、政务服务中心。

二、部门预算单位构成 

酃湖乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有酃湖乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年酃湖乡人民政府预算收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数634.27万元，其中，一般公共预算拨款634.27万元。收入较去年增加137.65万元，主要是人员增加及相关工作经费增加137.65万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数634.27万元，其中，一般公共服务支出436.41万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出90.52万元，卫生健康支出45.29万元，住房保障支出41.25万元，支出较去年增加137.65万元，主要是基本支出增加127.15万元，项目支出增加10.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入634.27元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为618.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为15.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、党建工作经费5万元，主要用于党建工作方面支出.2、专项工作经费10.5万元，包含人大代表联系群众工作站、政协委员联系服务群众网格化管理工作平台、基层妇联工作等项目经费。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费一般公共预算拨款23.4万元，比2020年预算增加4.8万元，上升25.81% 。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。

3、政府采购情况 

珠晖区酃湖乡2021年度政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为634.27万元，其中，基本支出618.77万元，项目支出15.5万元。 

6、一般性支出情况：2021年本单位办公费预算2.4万元，主要用于政府日常办公用品购置、维修。公务用车运行维护费0.5万元，主要用于公务用车的日常维修；会议费预算0万元，未开展会议，参会人数0人；培训费预算0万元，未开展0培训，参加培训0人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、

区酃湖乡2021年部门预算公开及三公经费预算_79253区酃湖乡2021年部门预算公开及三公经费预算

2、

酃湖乡2021年整体支出及项目绩效目标表格