目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资“管理等经济发展服务工作。

3、实施公共管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展公共管理。

4、维护公共安全。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

5、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

珠晖区衡州路街道办事处内设机构包括：本部门机构由机关本级和1个财政拨款行政单位，本年度机构和人员数：年初编制数33人，年末实有数33人。根据主要职责，设下列党政机构，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）、纪检监察、人大、人民武装等机构。根据工作职责，设下列事业单位综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（农业和文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心。

二、部门预算单位构成

珠晖区衡州路街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算419.62万元，其中，一般公共预算拨款419.62万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少51.71万元，主要原因是绩效奖金减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算419.62万元，其中：一般公共服务支出313.39万元，社会保障和就业支出39.67万元，卫生健康支出28.88万元，住房保障支出37.67万元，支出较去年减少51.71万元，主要原因是绩效奖金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算419.62万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算410.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出360.17万元，其中：基本工资126.61万元，津贴补贴69.41万元，奖金10.55万元，绩效工资41.38万元，基本养老保险39.67万元，职工基本医疗保险缴费27.31万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金37.67万元，其他工资福利支出6万元。

2、一般商品和服务支出47.82万元，其中：办公费1.72万元，印刷费0.5万元，咨询费0.1万元，手续费0.8万元，物业管理费1.5万元，差旅费0.6万元，维修（护）费3万元，会议费3.5万元，公务接待费2.6万元，工会经费2.7万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出0.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出2.6万元，其中：基本退休费2.51万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2万元，主要用于党建方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.02万元，主要用于其他商品和服务支出方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费47.82万元，比上年预算增加28.02万元，增长141.52%，主要原因是项目增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.6万元，主要是上年三公经费2.8万元，本年度2.6万元，比上年减少0.2万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.5万元，拟召开党员大会，人数大约200人，内容为学习党的十九届六中全会、党员冬训等；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办党员春冬培训经费预算4.5万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算4万元；服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为419.62万元，其中，基本支出410.6万元，项目支出9.02万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。