目录

2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

中共珠晖区衡州路街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；珠晖区衡州路街道办事处是区人民政府的派出机关，受区政府直接领导，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社"三资"管理等经济发展服务工作。

（三）实施公共管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展公共管理。

（四）维护公共安全。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

机构设置

根据主要职责，设下列党政机构：

（一）党政综合办公室（基层党建工作办公室）。承担街道党（工）委、街道办事处日常事务，负责基层党建工作，指导基层加强党组织阵地建设、社区换届选举工作。负责社区工作人员管理。负责社区宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责基层党风廉政建设。

（二）经济发展办公室。机构职责：负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（三）社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。负责指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处；负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾等工作。

（五）财政所。负责承担党工委、街道办事处财政管理工作，负责严格执行财政法律、法规和财经制度；负责统筹街道各项财政支出，管理财政性补贴资金；负责街道预算编制、执行和管理；负责街道事业单位固定资产监督管理，管理街道会计事务；承办街道及上级财政部门交办的其他事项。

纪检监察、人大、政协、人民武装等机构按有关规定设置；群众团体组织按有关章程设置。其日常工作由综合性办事机构承担。

纪检监察负责贯彻落实上级纪委和街道党（工）委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助街道党（工）委落实党风廉政建设责任制；负责监督检查党员干部行使权利和履行工作职责情况；负责对党员进行党性党风党纪和廉洁从政宣传教育，推进社区廉政文化建设；受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分的党员干部回访教育；负责查处违反党的章程、国家法律法规、政策以及其他党内法规等和损害群众利益的行为和问题；接待处理群众信访举报工作，调查信访案件，并教育、监督、查处等，解决群众合理诉求，维护群众合法权益；抓好纪检监察队伍自身建设，负责指导各社区党风廉政建设工作；承办上级纪委和党工委交办的其他工作。

人大、政协联络负责人大、政协联络工作；负责人大、政协各类材料的起草、审核、印发，负责做好人大、政协代表换届选举工作；协调开展人大代表联系群众工作，协调开展政协委员联系群众工作收集议题、整理档案并上报信息；协调相关部门办理人大议案（建议）、政协提案。

人民武装负责民兵军事训练和政治教育、民兵整组、预备役登记、兵员征集工作，完成抢险救灾等急、难、险、重任务；负责拟定战备方案和计划、战时兵员动员方案和各种战备保障措施，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作。负责退役军人服务管理工作，做好创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、信息台账建立、政策宣传、咨询服务、化解矛盾和思想教育等工作；做好拥军优属工作。

工会负责加强工会自身建设，发展工会会员，健全会员档案，建设职工之家、职工书屋、职工活动室，积极开展文体活动，收好、管好、用好工会经费，建立健全会员大会制度，加强企业工会民主管理、厂务公开工作，指导会员签订劳动合同；依法维护会员合法权益，加强劳动保护和安全生产卫生监督；负责开展创建活动和各类经济技术创新和劳动竞赛；负责困难会员救助工作，建立困难职工档案。

共青团工作负责贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定；组织团员青年积极开展志愿行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动；负责组织开展有益于团员青年身心健康的文体活动；负责团内年度统计、各类报表的统计和团费的收缴、管理和使用工作；加强团的组织建设，依托"党建带团建"，做好"推优入党"工作；做好关心下一代工作。

妇联工作负责贯彻执行党和国家有关妇联工作的法律法规和政策；教育、引导妇女树立"自尊、自信、自立、自强"精神，开展"双学双比"、"巾帼建功"竞赛活动，加强妇女科技文化培训，动员和组织妇女参与社会发展和社区建设；做好妇女创业就业小额信贷工作，鼓励妇女发展经营项目；组织开展"最美家庭""和谐家庭"评选等系列活动，引导广大家庭成员树立正确的世界观、人生观、价值观和家庭观；普及有关妇女、儿童法律知识，做好妇女群众来信来访接待工作，依法维护妇女、儿童合法权益。

根据工作职责，设下列事业单位：

（一）综合行政执法大队。主要负责街道日常巡察、检查，发现并移送违法线索，配合区直各专业执法队伍开展执法工作。

（二）社会事业综合服务中心（农业和文化综合服务站、退役军人服务站）。负责农业、林业、水利、农机畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作；社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（三）政务服务中心。负责街道办事处及区级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

珠晖区衡州路街道机关行政编制14名。珠晖区衡州路街道所属事业单位全额拨款事业编制20名。

二、部门预算单位构成

衡州路街道办事处单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡州路街道办事处单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年衡州路街道办事处单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数471.33万元，其中，一般公共预算拨款471.33万元。收入较去年增加50.92万元，主要是新进职工2人，新纳入统发人员4人;基本经费43.12万元，新增专项工作经费7.8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数471.33万元，其中，一般公共服务支出471.33万元，基本支出461.53万元，其中工资福利支出431.11万元，一般商品和服务支出19.80元，对个人和家庭的补助10.62万元。专项商品和服务支出9.8万元，支出较去年增加7.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入471.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为471.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为9.8万元，其中：1、党建方面支出2万元，主要用于2021年核算本单位党建培训、考察、教育、表彰、及困难党员慰问等方面支出；2、专项工作经费7.8万元，主要用于、统战工作、人大代表联系群众工作站、政协委员联系服务群众网格化管理平台、基层妇联工作、森林防火方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年衡州路街道办事处单位机关运行经费一般公共预算拨款471.33元，比2020年预算增加50.92万元，上升12.11%。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少2.8万元，主要是公务接待费减少2.8万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。

3、政府采购情况

2021年衡州路街道办事处单位政府采购预算总额9万元，其中，政府采购货预算4万元；政府采购服务预算5万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月30日，衡州路街道办事处单位共有51.21万元固定资产，其中房屋及构筑物11.90万元，专用设备0.82万元，通用设备25.01万元，家具、用具、装具及动植物13.47万元.。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为471.33万元，其中，基本支出461.53万元，项目支出9.8万元。

6、一般性支出情况：2021年本街道工资性支出预算317.28万元（其中基本工资预算122.07万元，津贴补贴预算89.04万元，奖金预算10.17万元，车补经费预算30万元，目标绩效考核奖预算66万元）；2021年社会保障缴费预算37.96万元（其中职工基本医疗保险缴费预算24.99万元，工伤保险预算1.44万元，医保铺底预算11.53万元）；2021年其他工资福利支出预算6万元（其中自收自支人员经费预算6万元）；2021年住房公积金预算34.47万元，2021年机关事业单位养老保险缴费预算35.40万元（其中基本养老保险预算35.40万元）；2021年公用经费预算19.80万元；（其中办公费预算3.9万元，印刷费预算0.5万元，手续费预算0.1万元，电费预算0.8万元，维修（护）费预算1.5万元，培训费预算0.6万元，劳务费预算3万元，工会经费预算4万元，其他商品和服务支出预算5.4万元）2021年对个和家庭的补助支出预算10.62万元，（其中基本退休费预算2.62万元，目标绩效考核奖（离退休）预算8万元）；2021年专项商品和服务支出预算9.8万元，（其中党建工作经费预算2万元，专项工作经费预算7.8万元）

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表