2021年度珠晖区和平乡人民政府部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区和平乡人民政府概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区和平乡人民政府概况 

一、部门职责 

（一）乡党政机构具有党委和政府两种职能。 

（二）党委领导政府工作。 

（三）主要是政治思想和方针政策的领导。 

（四）干部的选拔。 

（五）考核和监督。 

（六）经济和行政工作中重大问题的决策。 

（七）乡政府是基层国家行政机关。 

（八）行使本行政区的行政职能。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区和平乡人民政府内设机构包括：我乡共有98人，其中：行政编制人员16名，事业编制人员29名，经费包干人员6名，长期临聘人员5名，劳务派遣人员12名，退休人员30人。乡镇机构内设6个综合性办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室和基层党建工作办公室。3个服务中心和1个大队，即：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心站和综合行政执法大队。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区和平乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区和平乡人民政府本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计826.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少114.37万元，下降12.16%。主要是因为预算收入减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计677.83万元，其中：财政拨款收入677.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计826.09万元，其中：基本支出708.08万元，占85.71%；项目支出118.01万元，占14.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计826.09万元，其中：一般公共预算财政拨款826.09万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少114.37万元，下降12.16%。主要是因为预算收入减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出826.09万元，其中：基本支出708.08万元，项目支出118.01万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加33.89万元，增长4.28%。主要是因为运转工作经费支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出826.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出529.34万元，占64.08%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占2.42%；社会保障和就业支出65.61万元，占7.94%；卫生健康支出75.06万元，占9.09%；农林水支出95.02万元，占11.5%；住房保障支出41.06万元，占4.97%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为608.2万元，支出决算数为826.09万元，完成年初预算的135.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为412.94万元，支出决算为470.45万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：运转工作经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为3万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的196.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目工作经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为10.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的176.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：运转工作经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为42.26万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为48万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的14.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役安置支出减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为45.44万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的143.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为34.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为41.06万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出708.08万元，其中：人员经费663.64万元，占基本支出的93.72%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费44.44万元，占基本支出的6.28%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区和平乡人民政府2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区和平乡人民政府2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明 

珠晖区和平乡人民政府2021年度机关运行经费支出44.44万元，比上一年决算数减少24.57万元，下降35.6%。主要原因是：办公经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明 

2021年度珠晖区和平乡人民政府开支会议费6.92万元，人员晋升制度研讨；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动开支。 

十二、政府采购支出说明 

珠晖区和平乡人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区和平乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2021年度部门整体支出绩效自评报告