珠晖区和平乡2021年部门预算公开
和平乡人民政府2021年单位预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
和平乡人民政府单位主要职责是：（1）注重当地民生民态，时刻关注基层群众生活难题。（2）鼓励基层产业发展，助推区域经济共赢。（3）维护地方稳定和谐，打击违法违规现象。（4）响应上级对于农村发展号召，为地方经济，文化，生态发展打造优秀平台。
2、机构设置
根据珠编【2019】45号文件，和平乡政府执法设6个党政内设机构、3个事业单位和1个执法大队。和平乡机关行政编制15名，设党委委员5名，其他副职2名。和平乡政府所属事业单位全额拨款事业编制25名。
二、部门预算单位构成
和平乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有和平乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2021年和平乡人民政府预算收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数608.2万元，其中，一般公共预算拨款608.2万元。收入较去年增加147.76万元，主要是经费拨款增加147.76万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数608.2万元，其中，一般公共服务支出462.44万元，社会保障和就业支出90.26万元，卫生健康支出45.44万元，住房保障支出41.06万元，农林水支出5万元。主要是基本支出增加147.76万元，项目支出13.5万元与去年增加10.5万元，主要是增加了专项工作经费10.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入608.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为594.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为13.5万元，是党建工作经费3万元，主要用于党建工作方面支出。专项工作经费10.5万元，主要用于乡人大、政协、妇联等部门专项工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款23.4万元，比2020年预算增加6.6万元，上升40%，主要是因为在职人员增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 1.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
3、政府采购情况
2021年和平乡人民政府单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区和平乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为608.2万元，其中，基本支出594.7万元，项目支出13.5万元。
6、一般性支出情况：2021年本单位办公费预算8.6万元；会议费预算0万元，未开展会议，会议人数0人；培训费预算0万元，未开展培训，培训人数0人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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