2020年和平乡人民政府单位预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

和平乡人民政府单位主要职责是：（1）注重当地民生民态，时刻关注基层群众生活难题。（2）鼓励基层产业发展，助推区域经济共赢。（3）维护地方稳定和谐，打击违法违规现象。（4）响应上级对于农村发展号召，为地方经济，文化，生态发展打造优秀平台。

2、机构设置

根据珠编【2019】45号文件，和平乡政府执法设6个党政内设机构、3个事业单位和1个执法大队。和平乡机关行政编制13名，设党委委员5名，其他副职2名。和平乡政府所属事业单位全额拨款事业编制15名。

二、部门预算单位构成 

和平乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有和平乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2020年和平乡人民政府预算收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2020年年初预算数460.44万元，其中，一般公共预算拨款460.44万元。收入较去年增加158.82万元，主要是经费拨款增加158.82万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数460.44万元，其中，一般公共服务支出324.9万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出75.36万元，卫生健康支出32.94万元，住房保障支出27.24万元，城乡社区支出0万元。主要是基本支出增加158.82万元，项目支出与去年持平。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入460.44万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为457.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为3万元，是党建工作经费3万元，主要用于党建工作方面支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年机关运行经费一般公共预算拨款16.8万元，比2019年预算增加4.8万元，上升40% 。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费2.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 2.2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.8万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少1.8万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2020年和平乡人民政府单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，和平乡人民政府共有固定资产338.6万元，其中房屋及构筑物239.5万元，专用设备7.48万元，通用设备81.36万元，家具、用具、装具9.86万元，动植物0.4万元。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为460.44万元，其中，基本支出457.77万元，项目支出3万元。 

6、一般性支出情况：和平乡政府2020年一般性支出包含①办公费22.8万元，拟用于购买日常办公用品14.24万元、支付上级文件要求所购工具书籍和报刊杂志支出8.56万元。②咨询费6.2万元，拟用于工程造价合同咨询费6.2万元。③水费3.43万元，其中用于办公楼和便民五办一中心日常用水0.35万元、用于各项会议参会人员饮用矿泉水支出0.21万元。④电费2.4万元，支付办公楼日常办公硬性电费支出2.4万元。⑤邮电费0万元，拟用于电话费支出0万元、网络通讯费支出0万元。⑥差旅费3.56万元，用于各办应上级要求赴统一地点出差培训支出0.03万元。⑦维修费16.48万元，用于维修日常办公设备故障支出0.5万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

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