目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明社区建设。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务以及疫情防疫工作。

7、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解工作。

8、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

珠晖区广东路街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数30人。内设4个综合性办公室，即：党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）；1个执法大队和2个事业单位，即综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心。

二、部门预算单位构成

珠晖区广东路街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算484.92万元，其中，一般公共预算拨款484.92万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少50万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算484.92万元，其中：一般公共服务支出198.43万元，社会保障和就业支出41.27万元，卫生健康支出17.8万元，城乡社区支出204.2万元，住房保障支出23.21万元，支出较去年减少50万元，主要原因是人员经费调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算484.92万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算269.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出227.73万元，其中：基本工资83.81万元，津贴补贴26.62万元，奖金6.98万元，绩效工资28.03万元，基本养老保险23.27万元，职工基本医疗保险缴费16.83万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金23.21万元，其他工资福利支出18万元。

2、一般商品和服务支出28.2万元，其中：其他交通费用15.24万元，其他商品和服务支出12.96万元。

3、对个人和家庭的补助支出14.04万元，其中：基本退休费12.5万元，其他对个人和家庭的补助1.54万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算214.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出4万元，主要用于党建工作方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.75万元，主要用于森林防火、人大、政协、妇联、统战等业务工作经费方面；城乡社区环境卫生支出204.2万元，主要用于社区卫生清扫保洁方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费28.2万元，比上年预算增加16.2万元，增长135%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；我单位严格执行预算管理。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为484.92万元，其中，基本支出269.97万元，项目支出214.95万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(006)广东路街道.xls
广东路街道部门整体支出及项目支出绩效目标表 .xlsx