广东路街道2021年预算说明

目录

2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明社区建设。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强 对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口 的管理及计划生育 工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解。

（8）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查 等工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

根据《中共珠晖区广东路街道工作委员会珠晖区广东路街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》（珠编[2019]38号）文件精神，街道内设4个综合性办公室，即：党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）；1个执法大队和2个事业单位，即综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心。机关行政编制12名，设党委委员7名，其他副职5名；全额拨款事业编制10名，差额拨款2名，自收自支2名。

二、部门预算单位构成

广东路街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有广东路街道本级。

三、部门收支总体情况

2021年收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数534.92万元，其中，一般公共预算拨款534.92万元。收入较去年减少280.82万元，主要是社区经费拨款减少280.82万元，已列入民政局拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数534.92万元，其中，一般公共服务支出226.63万元，社会保障和就业支出58.01万元，卫生健康支出24.77万元，城乡社区支出204.2万，住房保障支出21.31万。支出较去年增加25.8万元，主要是基本支出中人员经费和专项工作经费增加25.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入534.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为319.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为215.7万元，其中：1、城乡社区环境卫生支出204.2万元，主要用于街道社区的环境卫生清扫、整治等方面支出；2、党建经费4万元，主要用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，特别是保障基层党支部能正常开展活动。3、其他办公厅相关机构事务7.5万，用于办公等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款12万元，与2020年预算持平。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。

国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月30日，共有固定资产原值236.09万元，固定资产折旧113.17万元，固定资产净值122.92万元。

预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为534.92万元，其中，基本支出319.22万元，项目支出215.7万元。

一般性支出情况：2021年本部门预算安排一般商品和服务支出12万元，其中：办公费用3万元、维修（护）费1.5万元、委托业务费2万元、其他商品和服务支出5.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

1、珠晖区广东路街道2021年部门预算公开及三公经费预算.XLS

2、珠晖区广东路街道2021年整体支出及项目支出绩效目标表