根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责       

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解。（8）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2018年主要工作任务

（一）改善三个环境。  

（1）改善辖区居住环境  

    （2）改善辖区交通环境  

    （3）改善辖区办公室环境  

    （二）坚守三条底线  

（1）计划生育

（2）综治维稳  

     (3)安全生产  

（三）落实三项政策  

（1）民政救助（2）社会保障（3）城建城管  

三、部门机构设置和人员情况

本年度机构和人员如下表：

单位：人

2018年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

一、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入预算总额1019.89 万元，比上年预算增加  98.5万元。其中：经费拨款639.89万元，比上年预算增加54.26 万元；上级补助收入200万元，其他收入180万元。

二、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额1078.53万元，比上年预算增加    98.5万元。其中：基本支出551.21 万元，其中：工资福利支出117.37万元，商品和服务支出387.5万元，对个人和家庭的补助支出46.34万元；项目支出527.32万元，其中：商品和服务支出527.32万元。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出9项，总金额694.46 元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一)2018年项目支出安排情况说明。

1、党建工作经费（项目名称），资金总额2 万元，其中：一般预算拨款2万元。

2、随军家属经费（项目名称），资金总额 9.12 万元，其中：一般预算拨款9.12万元。

3、社区运转经费（项目名称），资金总额280万元，其中：一般预算拨款280万元。

4、三、四级士官经费（项目名称），资金总额 32 万元，其中：一般预算拨款32万元。

5、社区卫生清扫经费（项目名称），资金总额 204.2万元，其中：一般预算拨款204.2万元。

     四、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。