第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好全街道工作，支持、帮助村民委员会及社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

3、抓好乡村文化建设。开展文明街道、文明单位创建工作。

4、负责全街道的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法全意。

5、协助武装部门做好各村民兵训练和公民服兵役工作。

6、会同有关部门做好各村、社区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、负责在全街道开展普法教育工作，做好民事调解。

8、配合有关部门做好全街道的三防、抢险救灾、安全生产检查、创文创卫、扶贫等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

珠晖区东阳渡街道办事处内设机构包括：机关本级和1个行政单位、13个财政拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

珠晖区东阳渡街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算649.23万元，其中，一般公共预算拨款649.23万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少42.69万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算649.23万元，其中：一般公共服务支出379.76万元，社会保障和就业支出81.77万元，卫生健康支出34.05万元，城乡社区支出99.23万元，农林水支出10万元，住房保障支出44.41万元，支出较去年减少42.69万元，主要原因是节约成本，减少非必要开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算649.23万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算531.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出462.32万元，其中：基本工资137.29万元，津贴补贴48.54万元，奖金11.44万元，绩效工资88.82万元，基本养老保险45.77万元，职工基本医疗保险缴费32.2万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金44.41万元，其他工资福利支出52万元。

2、一般商品和服务支出52.71万元，其中：办公费4.68万元，印刷费2.4万元，电费4万元，维修（护）费1.4万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他交通费用30.03万元，其他商品和服务支出9.4万元。

3、对个人和家庭的补助支出16.71万元，其中：基本退休费16.62万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算117.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出7万元，主要用于党建工作经费方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.25万元，主要用于专项工作经费方面；城乡社区环境卫生支出99.23万元，主要用于社区环卫清扫经费方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费52.71万元，比上年预算增加28.71万元，增长119.63%，主要原因是人员增加，相应运行经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；本单位未开展会议及培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额99.23万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算99.23万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为649.23万元，其中，基本支出531.75万元，项目支出117.48万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。