珠晖区东阳渡街道2021年预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

东阳渡街道主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好全街道工作，支持、帮助村民委员会及社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

（3）抓好乡村文化建设。开展文明街道、文明单位创建工作。

（4）负责全街道的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法全意。

（5）协助武装部门做好各村民兵训练和公民服兵役工作。

（6）会同有关部门做好各村、社区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）负责在全街道开展普法教育工作，做好民事调解。

（8）配合有关部门做好全街道的三防、抢险救灾、安全生产检查、创文创卫、扶贫等工作。
    （9）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

本部门机构由机关本级和1个行政单位、13个财政拨款事业单位

二、部门预算单位构成 

东阳渡街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有东阳渡街道本级。

三、部门收支总体情况

2021年东阳渡街道收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数691.92万元，其中，一般公共预算拨款691.92万元。收入较去年增加114.45万元，主要是经费拨款增加114.45万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数691.92万元，其中，一般公共服务支出425.33万元，社会保障和就业支出74.53万元，卫生健康支出44.33万元，城乡社区支出99.23万元，农林水支出10万元，住房保障支出38.5万元， 支出较去年增加114.45万元，主要是基本支出增加101.95万元，项目支出增加12.5万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入691.92万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为573.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为118.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、主要用于村级服务群众专项经费方面支出；2、主要用于村级组织运转经费方面支出；3、主要用于党建工作经费方面支出；4、主要用于社区环卫清扫经费方面支出；5、主要用于社区运转经费方面支出；6、主要用于随军家属经费方面支出。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年东阳渡街道机关运行经费一般公共预算拨款24万元，比2020年预算增加6.6万元，上升37.9%，主要是因为在职人员增加。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元。  

3、政府采购情况 

珠晖区东阳渡街道2021年度政府采购预算总额99.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.23万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区东阳渡街道办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为691.92万元，其中，基本支出573.19万元，项目支出118.73万元。 

6、一般性支出情况：2021年本部门办公费预算6.4万元、会议费预算0.6万元、水电费预算2万元、公务接待费及公务用车运行维护费预算0.8万元。会议费预算0.6万元；会议费预算0.6万元，主要是党员会议，参会人数80人；培训费预算0万元，未开展培训，培训人数0人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算_东阳渡街道办事处

2、珠晖区东阳渡街道2021年部门整体支出及项目支出绩效目标表格