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珠晖区茶山坳镇人民政府2021年部门决算公开说明

发布时间：2022-10-25 10:58:44 来源：茶山坳镇

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2021年度珠晖区茶山坳镇人民政府部门决算

第一部分珠晖区茶山坳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分珠晖区茶山坳镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹镇、村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）实施公共管理，负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（四）维护公共安全，承担辖区内城市治安综合治理、应急管理、戒毒等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（五）组织公共服务。组织实施与村民、社区居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法律政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（七）积极探索镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

（八）深入调查研究，每年用二分之一时间深入基层，解决实际问题，总结推广典型经验。

（九）抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

（十）关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排优解难。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

珠晖区茶山坳镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数59人，实有人数48人。内设6办3中心1大队，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

珠晖区茶山坳镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区茶山坳镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.32	一、一般公共服务支出	32	670.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.82
	9		九、卫生健康支出	40	138.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	27.35
	12		十二、农林水支出	43	212.38
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	814.32	本年支出合计	58	1,213.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	399.06	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,213.38	总计	62	1,213.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		814.32	814.32
201	一般公共服务支出	497.97	497.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.52	481.52
2010301	行政运行	430.74	430.74
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.78	35.78
20104	发展与改革事务	16.44	16.44
2010499	其他发展与改革事务支出	16.44	16.44
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00
20802	民政管理事务	16.63	16.63
2080208	基层政权建设和社区治理	16.63	16.63
20809	退役安置	48.00	48.00
2080999	其他退役安置支出	48.00	48.00
210	卫生健康支出	73.27	73.27
21004	公共卫生	25.00	25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27
212	城乡社区支出	27.35	27.35
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	7.35	7.35
2120501	城乡社区环境卫生	7.35	7.35
213	农林水支出	108.48	108.48
21301	农业农村	21.32	21.32
2130104	事业运行	11.32	11.32
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	11.76	11.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.76	2.76
21399	其他农林水支出	75.40	75.40
2139999	其他农林水支出	75.40	75.40
221	住房保障支出	37.63	37.63
22102	住房改革支出	37.63	37.63
2210201	住房公积金	37.63	37.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,213.38	710.94	502.45
201	一般公共服务支出	670.72	492.49	178.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.27	472.49	55.78
2010301	行政运行	472.49	472.49
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.78		35.78
20104	发展与改革事务	16.44		16.44
2010499	其他发展与改革事务支出	16.44		16.44
20105	统计信息事务	6.00		6.00
2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	20.00	90.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	20.00	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00	20.00	21.00
20701	文化和旅游	41.00	20.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.00	20.00	21.00
208	社会保障和就业支出	85.82	64.20	21.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20802	民政管理事务	16.63		16.63
2080208	基层政权建设和社区治理	16.63		16.63
20805	行政事业单位养老支出	2.54	2.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54
20809	退役安置	61.66	61.66
2080999	其他退役安置支出	61.66	61.66
210	卫生健康支出	138.48	81.94	56.54
21004	公共卫生	56.54		56.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.54		56.54
21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94
2101101	行政单位医疗	81.94	81.94
212	城乡社区支出	27.35		27.35
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	7.35		7.35
2120501	城乡社区环境卫生	7.35		7.35
213	农林水支出	212.38	14.68	197.70
21301	农业农村	34.68	14.68	20.00
2130104	事业运行	11.32	11.32
2130135	农业资源保护修复与利用	3.36	3.36
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21303	水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	72.31		72.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.31		8.31
21399	其他农林水支出	75.40		75.40
2139999	其他农林水支出	75.40		75.40
221	住房保障支出	37.63	37.63
22102	住房改革支出	37.63	37.63
2210201	住房公积金	37.63	37.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	814.32	一、一般公共服务支出	33	670.72	670.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.00	41.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.82	85.82
	9		九、卫生健康支出	41	138.48	138.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	27.35	27.35
	12		十二、农林水支出	44	212.38	212.38
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.63	37.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	814.32	本年支出合计	59	1,213.38	1,213.38
年初财政拨款结转和结余	28	399.06	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	399.06		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,213.38	总计	64	1,213.38	1,213.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,213.38	710.94	502.45
201	一般公共服务支出	670.72	492.49	178.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.27	472.49	55.78
2010301	行政运行	472.49	472.49
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.78		35.78
20104	发展与改革事务	16.44		16.44
2010499	其他发展与改革事务支出	16.44		16.44
20105	统计信息事务	6.00		6.00
2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	20.00	90.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	20.00	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00	20.00	21.00
20701	文化和旅游	41.00	20.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.00	20.00	21.00
208	社会保障和就业支出	85.82	64.20	21.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20802	民政管理事务	16.63		16.63
2080208	基层政权建设和社区治理	16.63		16.63
20805	行政事业单位养老支出	2.54	2.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54
20809	退役安置	61.66	61.66
2080999	其他退役安置支出	61.66	61.66
210	卫生健康支出	138.48	81.94	56.54
21004	公共卫生	56.54		56.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.54		56.54
21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94
2101101	行政单位医疗	81.94	81.94
212	城乡社区支出	27.35		27.35
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	7.35		7.35
2120501	城乡社区环境卫生	7.35		7.35
213	农林水支出	212.38	14.68	197.70
21301	农业农村	34.68	14.68	20.00
2130104	事业运行	11.32	11.32
2130135	农业资源保护修复与利用	3.36	3.36
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21303	水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	72.31		72.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.31		8.31
21399	其他农林水支出	75.40		75.40
2139999	其他农林水支出	75.40		75.40
221	住房保障支出	37.63	37.63
22102	住房改革支出	37.63	37.63
2210201	住房公积金	37.63	37.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.39	302	商品和服务支出	40.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	307.51	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	126.53	30203	咨询费	2.93	310	资本性支出
30106	伙食补助费	9.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.95	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	85.28	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	20.58	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.10
人员经费合计		670.63	公用经费合计					40.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：珠晖区茶山坳镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,213.38万元。与上一年度相比，收、支总计各减少72.94万元，下降5.67%。主要是因为指标减少、突发事件预算和专项资金指标减少。例如：大棚房整治工作经费减少120万，上级专项指标减少320万。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计814.32万元，其中：财政拨款收入814.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,213.38万元，其中：基本支出710.94万元，占58.59%；项目支出502.45万元，占41.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,213.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1,213.38万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.94万元，下降5.67%。主要是因为指标减少、突发事件预算和专项资金指标减少。例如：大棚房整治工作经费减少120万，上级专项指标减少320万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,213.38万元，其中：基本支出710.94万元，项目支出502.45万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加326.12万元，增长36.76%。主要是因为人员的增加以及财政拨款支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,213.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出670.72万元，占55.29%；文化旅游体育与传媒支出41万元，占3.38%；社会保障和就业支出85.82万元，占7.07%；卫生健康支出138.48万元，占11.41%；城乡社区支出27.35万元，占2.25%；农林水支出212.38万元，占17.5%；住房保障支出37.63万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为582.61万元，支出决算数为1,213.38万元，完成年初预算的208.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为378.45万元，支出决算为472.49万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加指标，增加拨款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为20万元，完成年初预算的400%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加指标，增加拨款。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为21.5万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的166.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加指标，增加拨款。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、工作任务增加；2、一般公共预算财政拨款及支出相应增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金未纳入年初预算安排。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对党建建设的投入。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、工作任务增加；2、一般公共预算财政拨款及支出相应增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金未纳入年初预算安排。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役安置支出增大，退役军人和优抚优待人数增加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层政权建设和社区治理投入力度加大。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.01万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的6.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为48万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的128.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在社会保障和就业支出退役安置一项中提高个人和家庭补助标准。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情期间，高速路口值班、加大对接种疫苗的宣传，以及上门入户为不方便的群众接种疫苗。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为41.67万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的196.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加，以及对医疗健康方面的重视。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对城乡社区公共设施投入力度加大。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为5万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的226.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为“农村美、农民富、农业强“”加大人力物力资金等方面的支持。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为修复地质灾害带来的基础设施损坏，加大了资金的投入。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：打造美丽富饶的乡村而加大资金的投入，比如改厕革命的示范点建设。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有关水利基础设施的整修、完善。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金未纳入年初预算安排，后加大对村级公益事业建设的补助。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金未纳入年初预算安排，后对村民委员会和村党支部的补助增加。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改厕革命、受地质灾害的基础设施修复。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.63万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出710.94万元，其中：人员经费670.63万元，占基本支出的94.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费40.31万元，占基本支出的5.67%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

珠晖区茶山坳镇人民政府2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

珠晖区茶山坳镇人民政府2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

珠晖区茶山坳镇人民政府2021年度机关运行经费支出40.31万元，比上一年决算数减少214.71万元，下降84.19%。主要原因是：财政下达的指标减少，缩减了开支。

十一、一般性支出情况

2021年度珠晖区茶山坳镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.48万元，用于开展村社区“两委干部换届选举事项培训”，参加培训共92人。内容为村社区“两委干部换届选举事项”；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

珠晖区茶山坳镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，珠晖区茶山坳镇人民政府共有车辆9辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是1辆公车现在使用阶段，其他8辆都在申请报废程序中；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年珠晖区茶山坳镇绩效评价说明.docx