目 录

1. 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

茶山坳镇人民政府单位主要职责是：（1）关注当地民生民态，时刻应对基层群众生活难题。（2）鼓励基层集体产业发展，助推区域经济共赢。（3）维护地方稳定和谐，打击违法违规现象。（4）响应上级对于农村发展号召，为地方经济，文化，生态发展打造优秀平台。

1. 机构设置

   根据茶发【2020】27号文件，茶山坳镇设6办公1所、1个执法大队、3个服务中心。茶山坳镇机关行政编制15名，事业编制27名。

   二、部门预算单位构成 

   茶山坳镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有茶山坳镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年茶山坳镇人民政府预算收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数582.61万元，其中，一般公共预算拨款582.61万元。收入较去年增加13.34万元，主要是经费拨款增加13.34万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数582.61万元，其中，一般公共服务支出404.95万元，社会保障和就业支出86.01万元，卫生健康支出41.67万元，城乡社区支出7.35万元，农林水支出5万元，住房保障支出37.63万元。支出较去年增加13.34万元，主要是基本支出增加1.84万元，项目支出增加11.5万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入582.61万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为548.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为33.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、党建工作经费5万元，主要用于党建工作方面支出；2、环卫站经费7.35万元，主要用于文明创建和日常清扫保洁等方面支出；3、全国重点乡镇奖励经费10万元，主要用于日常各办办公经费等方面支出；4、专项工作经费33.85万元：其中用于统战经费1万元，用于人大代表联系群众工作经费5万元，用于政协委员联系服务群众网格化管理工作平台1.5万元，用于基层妇联工作经费2万元，用于森林防火经费2万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费一般公共预算拨款22.8万元，比2020年预算增加4.2万元，上升22.58% 。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2021年茶山坳镇人民政府单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，茶山坳镇人民政府共有固定资产768.19万元，其中房屋及构筑物574.16万元，专用设备12.23万元，通用设备131.79万元，家具、用具、装具38.02万元，动植物12万元。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为569.27万元，其中，基本支出546.92万元，项目支出22.35万元。 

6、一般性支出情况：茶山坳镇2021年一般性支出共22.8万元，其中包含①办公费3.12万元，拟用于购买日常办公用品2.62万元、支付上级文件要求所购工具书籍和报刊杂志支出0.5万元。②印刷费0.44万元，用于各类大会文印资料支出。③咨询费0.8万元，拟用于工程造价合同咨询费、以及日常事务事务所支出0.8万元。③水费1.31万元，用于支付自然水公司每年月度水费支出。④电费3.12万元，支付办公楼和便民五办一中心日常办公硬性电费支出3.12万元。⑤邮电费0.08万元，拟用于电话费支出0.02万元、网络通讯费支出0.06万元。⑥差旅费0.23万元，用于各办应上级要求赴统一地点出差培训支出0.23万元。⑦维修费2.9万元，用于维修日常办公设备故障支出2.9万元。⑧会议费3.26万元，用于本级召开人大会等相应支出3.26万元。⑨劳务费0.88万元，用于支付临时聘请人员服务费支出0.88万元。⑩其他交通费用2.1万元，用于支付本单位公车运行和单位外出办公人员出行费支出2.1万元。⑪其他商品和服务支出4.56万元，用于日常各类各项工作宣传支出4.56万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

茶山坳镇2021年部门整体支出及项目支出绩效目标表格

珠晖区茶山坳镇2021年部门预算公开及三公经费预算