珠晖区卫生健康局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针、政策和法律法规。

2、拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

4、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。

6、组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9、负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。

10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。

11、制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管。

12、负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。指导全区保健工作。

13、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

14、负责全区卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

珠晖区卫生健康局内设机构包括：本部门共有编制人数21人，实有人数22人。内设股室15个（含3个副科级单位），分别为办公室、人事股、体改和规划信息股、行政审批和法规监督股、医政医管和应急科教股、基药和基层卫生健康股、妇幼健康和疾控宣教股、人口监测与家庭发展股、中医股、卫生健康与保健股、爱卫股（区爱国卫生运动委员会办公室）、党建办、区卫生健康中心、区药具站、区基层医疗卫生机构财务集中核算中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：卫生健康局有二级机构3个，卫生计生综合监督执法局、妇幼保健服务中心、疾病预防控制中心，单独编制预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6,483.15万元，其中，一般公共预算拨款6,483.15万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加373.48万元，主要原因是根据相关文件标准，部分项目资金有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算6,483.15万元，其中：社会保障和就业支出20.66万元，卫生健康支出6,441.96万元，住房保障支出20.53万元，支出较去年增加373.48万元，主要原因是局机关人员及退休人员有所变动，因此经费有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6,483.15万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算351.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出319.63万元，其中：基本工资74.5万元，津贴补贴15.9万元，奖金6.21万元，绩效工资32.5万元，基本养老保险20.66万元，职工基本医疗保险缴费14.89万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金20.53万元，其他工资福利支出133.6万元。

2、一般商品和服务支出24.14万元，其中：办公费2.5万元，印刷费2万元，差旅费2万元，维修（护）费0.5万元，会议费1万元，工会经费2万元，其他交通费用12.8万元，其他商品和服务支出1.34万元。

3、对个人和家庭的补助支出7.52万元，其中：基本退休费5.69万元，其他对个人和家庭的补助1.82万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算6,131.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出13万元，主要用于行政公用经费方面；其他公立医院支出132.8万元，主要用于公立医院改革方面；其他基层医疗卫生机构支出579.53万元，主要用于基层医疗卫生机构经费支出、行政村卫生室运行支出、 基本药物制度改革支出方面；基本公共卫生服务支出3,641.4万元，主要用于基本公共卫生服务支出方面；其他公共卫生支出204.29万元，主要用于卫生事业支出、卫生健康事业支出、爱卫病媒生物防治工作支出、灭鼠项目支出方面；其他计划生育事务支出1,560.84万元，主要用于计划生育特殊家庭住院护理保险、独生子女保健费、计划生育特别扶助、计划生育特殊家庭节日慰问、农村计生家庭奖励扶助、计划生育特殊家庭死亡对象老年护理补贴、计划生育特殊家庭一次性抚慰金、独生子女父母奖励方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费24.14万元，比上年预算增加10.34万元，增长74.93%，主要原因是人员有所变动。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4万元，拟召开疫情防控会议；培训费预算24.5万元，疫情防控专项培训；拟举办5.12护士节活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额133.75万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算83.75万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,483.15万元，其中，基本支出351.29万元，项目支出6,131.86万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(301001)珠晖区卫生健康局

珠晖区卫生健康局整体支出及项目支出绩效目标表