第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

珠晖区卫生健康局主要职责是：贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针、政策和法律法规；拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策；负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系；组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查；贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作；制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管；负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。指导全区保健工作；承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作；负责全区卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作；完成区委、区政府交办的其他任务；职能转变。

2、机构设置

（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担综合性重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全生产、保密、信访、新闻发布、新闻报道等工作。

（2）人事股。拟订全区卫生健康人才发展政策规划并指导实施；承担机关、局二级机构和区属医疗卫生单位的机构编制、干部任免、工资福利、考核奖惩、人事管理、队伍建设和人事档案等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理。

（3）体改和规划信息股。承办区深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；督促落实区深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项；承担组织推进公立医院综合改革工作；负责组织协调基层医疗卫生机构综合改革。拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，承担统筹规划和协调优化全区卫生健康服务资源配置工作；编制区域卫生和计划生育规划并组织实施；承担卫生健康信息化建设、项目建设和统计工作。

（4）行政审批和法规监督股。组织拟订全区卫生健康相关规范性文件；承担规范性文件、重大行政执法决定的合法性审核工作；承担行政复议、行政应诉、行政执法监督等工作；管理、监督社会抚养费的征收。负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、其他职权（核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证、政策咨询、政务公开、信息统计等工作。负责全区公共卫生、医疗卫生等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。组织拟订食品安全地方标准；会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测和交流。

（5）医政医管和应急科教股。组织实施国家、省、市制定的医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及医德医风等有关政策规范；监督实施医务人员执业标准和服务规范，拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并督促实施。拟订全区卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和措施；指导全区卫生应急体系和能力建设，承担卫生应急和紧急医疗救援、预案演练的组织实施和指导监督工作；拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟订医学教育发展规划；协同指导医学院校教育，开展住院医师规范化培训和专科医师培训；负责全区卫生健康专业技术人员培训工作；负责无偿献血工作。

（6）基药和基层卫生健康股。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟订并组织实施全区药物政策和基本药物使用管理措施并组织实施；开展药品使用监测、临床综合评价、短缺药品监测预警工作。拟订全区基层卫生健康政策、规划、规范并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生的相关管理工作；组织实施国家基本公共卫生服务项目。

（7）妇幼健康和疾控宣教股。组织实施国家、省、市妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生健康技术服务体系建设，指导、管理全区妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。承担指导法定传染病疫情信息报告工作。拟订全区卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范；承担卫生健康科普宣传工作。

（8）人口监测与家庭发展股。承担人口检测预警工作，提出人口与家庭发展的相关政策建议，完善生育政策并组织实施；负责建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。 拟订全区流动人口计划生育服务管理工作规划、政策和措施，建立和完善流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，建立和完善区内流动人口区域协作机制，指导基层加强流动人口计划生育区域协作;协调计划生育综合部门落实工作职责。

（9）中医股。拟订并组织实施全区中医事业发展规划；组织实施国家、省制定的中医医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的政策、规范、标准；负责中医、中西医结合的医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督和业务指导；指导农村中医工作。

（10）卫生健康与保健股。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；指导区卫生健康中心的工作。负责拟订全区保健工作规划、政策，并组织实施；参与重要会议和重大活动的重要来宾医疗卫生保障工作；指导全区干部保健工作。

（11）爱卫股（区爱国卫生运动委员会办公室）。贯彻执行爱国卫生工作的法律法规和政策，拟订全区爱国卫生工作的中长期规划并组织实施；统筹协调区爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实；组织开展卫生创建，参与相关管理、考核工作；配合做好农村改厕工作；负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作；组织开展病媒生物防治，负责相关技术指导工作。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（12）党建办。负责局机关的党建工作；指导局二级机构、辖区各医疗卫生单位党支部的党建工作。

二、部门预算单位构成 

珠晖区卫生健康局有3个二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的有珠晖区卫生计生综合监督执法局、珠晖区疾病预防控制中心、 珠晖区妇幼保健计划生育服务中心。

三、部门收支总体情况

2020年珠晖区卫生健康局收入安排了一般公共预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2020年年初预算数3596.77万元，其中，一般公共预算拨款3596.77万元。收入较去年增加359.95万元，主要是经费拨款增加307.75万元，纳入专户管理的非税收入拨款增加52.2万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3596.77万元。其中社会保障和就业支出107.85万元，卫生健康支出3402.26万元，城乡社区支出30万元，住房保障支出56.66万元。支出功能科目分类如下，其中城乡社区环境卫生30万元，妇幼保健机构89.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出89.85万元，基本公共卫生服务215.71万元，疾病预防控制机构191.6万元，其他公共卫生支出125.7万元，其他公立医院支出132.8万元，其他基层医疗卫生机构支出575.5万元，其他计划生育事务支出780.82万元，其他退役安置支出18万元，卫生监督机构74.99万元，行政单位医疗72.23万元，行政运行430.19万元，一般行政管理事务13万元，住房公积金56.66万元。纳入预算管理的非税收入拨款700万元（其中600万元是珠晖区疾病控制中心的非税收入）。支出较去年增加359.95万元，主要是基本支出增加173.51万元，项目支出增加186.44万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3596.77万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为960.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2635.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、项目支出中2043.28万元主要用于专项商品服务等方面支出；2、项目支出中592.71万元主要用于对个人家庭专项补助等方面支出；3、农村适龄妇女“两癌”免费检查经费项目21万元，主要用于宫颈癌筛查和乳腺癌筛查等方面支出；4、基本公共卫生服务项目206.91万元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。5、基本药物制度改革补助经费项目538.8万元，主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。6、新生儿疾病免费筛查项目36万元，主要用于4种遗传代谢病筛查、48种遗传代谢病串联质谱筛查。7、公立医院改革经费项目132.8万元，主要用于进一步推进我区区直公立医院综合改革工作，加强城市公立医院管理，建立科学的城市公立医院绩效考核评价体系。8、“孕产妇免费产前筛查”项目经费15.12万元，主要用于孕产妇的三项筛查。9、免费孕前优生健康检查及提标扩面经费项目21.23万元，主要用于孕前优生健康检查男性9项和女性12项。10.健康教育、健康促进经费30万元，主要用于重点卫生工作，普及健康素养基本知识与技能，加强健康教育和健康促进能力建设。11.一类疫苗泠链物流配送经费12.46万元，主要用于促使各类免疫规划疫苗接种率达到国家要求，降低疫苗针对性疾病的发生，确保疫苗安全接种。12.卫生检测经费20万元，主要用于提高本辖区学校、医疗机构、公共场所的卫生环境质量。13.老年乡村医生困难补助17.5万元，主要用于足额及时发放所有符合条件的老年乡村医生困难补助。14.其他项目经费等1584.17万元，用于确保其他专项经费的使用。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年运行经费一般公共预算拨款16.2万元，比2019年预算增加1.8万元，上升12.5%。

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，珠晖区卫生健康局共有固定资产116.5886万元。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3596.77万元，其中，基本支出960.78万元，项目支出2635.99万元。 

5.一般性支出情况：2020 年本部门培训费预算1.7万元，拟开展 10 期培训，内容为医疗卫生机构药物政策、预防感染控制培训等；2020 年本部门办公费预算6.3万元，主要用于单位日常开支等。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(301)区卫生健康局

珠晖区卫健局2020年整体支出及项目支出绩效目标表格