2020年珠晖区农业农村局预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况 

4、一般公共预算拨款支出预算 

5、其他重要事项的情况说明 

6、名词解释 

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈珠晖区机构改革方案〉的通知》（衡办[2020]15号），制定本规定。我部门主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源开发综合开发利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

2、机构设置

本部门机构由机关本级和1个行政单位、5个财政拨款事业单位。

二、部门预算单位构成 

珠晖区农业农村局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有珠晖区农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

2020年珠晖区农业农村局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2020年年初预算数811.50万元，其中，一般公共预算拨款811.50万元。收入较去年增加56.85万元，主要是因为公用经费和人员工资调增。 

（二）支出预算：2020年年初预算数811.50万元，其中，社会保障和就业支出117.75万元，卫生健康支出45.79万元，农林水支出612.99万元，住房保障支出34.97万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入811.50万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为645.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为166万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、林业有害生物防治检疫经费项目18万元，主要用于林业有害生物防治检疫基础设施建设、监测调查、公益林防治、除治补助等方面支出；2、农业产业化项目15万元，主要用于发展农业产业补助及相关费用等方面支出；3、农业开发配套项目46万元，主要用于改善项目区灌溉除涝等方面支出，4、水利设施建设项目30万元，主要用于发展小型水利设施及相关费用等方面支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年珠晖区农业农村局机关运行经费一般公共预算拨款20.4元，比2020年预算增加3万元，上升17.24 %。主要是因为单位增加了人员。

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是公务接待费减少7万元，公务用车运行费增加7  万元（因机构改革农林、畜牧、农开三个单位合并工作量增多车辆运行费用增加），因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2020年珠晖区农业农村局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，珠晖区农业农村局共有行政执法车1辆。
    5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为811.50万元，其中，基本支出645.50万元，项目支出166万元。

6、一般性支出的口径为： 部门经济科目下的基本工资133.05万元，津贴补贴80.83万元，奖金11.09万元，目标绩效考核98.98万元，职工基本医疗保险缴费23.31万元，其他社会保障缴费17.9万元，工伤保险2.54万元，生育保险2.04万元，其他工资福利支出166.72万元，住房公积金34.97万元，基本养老保险35.75万元，办公费16万元，差旅费2万元，水电费5万元，基本退休费6.05万元，劳务费8万元，培训费8.5万元，其他对个人和家庭的补助1.14万元，其他商品和服务支出94万元，生活补助0.73万元，维修（护）费9万元，印刷费9.9万元，专用材料费2万元，租赁费3万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表